Клерк.Ру
29 июля — 1 августа / г. Севастополь (Семинар в Крыму) НДС и налог на прибыль: сложные вопросы исчисления и уплаты в 2017 году
24500 22050
Зарегистрироваться со скидкой
скидка предоставляется при заказе через сайт
ГК Основы Вашего Бизнеса
Показать контакты
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, подъезд 8, офис 5000 (495) 228-0399, ф. (495) 626-9945 www.osvb.ru/
Подписаться Вы получите письмо, когда будет следующее мероприятие

29 июля – 1 августа 2017 г.

Программа семинара:

1. НДС: сложные вопросы и пути их решения, налоговые вычеты, счета-фактуры и налоговая декларация за 2 квартал 2017 года. Новые коды видов операций с 1 июля 2016 г. применяем правильно. Новая декларация по НДС в 2017 г. – новые правила заполнения отдельных разделов и новые меры ответственности по камералке по НДС.

• Налоговая декларация по НДС. Какие контрольные соотношения в декларации рекомендуют налоговые органы. Особенности исправления ошибок и неточностей при исчислении налога.
• Особенности определения момента налоговой базы и места реализации товаров, работ, услуг. Учет НДС с авансов: перенос аванса на другой договор, получение аванса в сумме большей, чем по условиям договора, возврат аванса при расторжении договора.
• Реализация и приобретение товаров, работ, услуг через посредников.
• Счета-фактуры: корректировочные и исправленные счета-фактуры, в том числе в электронном формате. Новый реквизит в счете-фактуре при вывозе товаров в страны ЕАЭС – включать или можно пропустить?  Что делать, если Вы получили исправленный счет-фактуру вместо корректировочного и наоборот. Возврат товаров от плательщиков и неплательщиков НДС – оформление документооборота.
• Налоговые вычеты по НДС: перенос на более поздние периоды, отсутствует реализация, нормируемые расходы, неблагонадежные партнеры.
• НДС по объектам ОС, принимаемым на учет: при приобретении по договору купли-продажи, по завершении СМР, по оборудованию, требующему монтажа.
• Льготы по НДС применяем правильно. Чем грозит налогоплательщику отсутствие раздельного учета. Общие правила применения правила 5%.
• Особенности исчисления НДС по экспортно-импортным операциям, в т.ч. в рамках ЕАЭС. Работа с международными организациями – как применять 0% ставку. Порядок подтверждения ставки 0% и возмещения НДС.
• Судебная практика по НДС.

2. Налог на прибыль.

• Какие самые важные изменения в законодательстве надо учесть в работе компании в 2017 году. Как применять для защиты компании инструктивные и разъясняющие письма Минфина, ФНС России и Решения ВАС РФ налогу на прибыль.
• Налоговый учет доходов и расходов. Выручка от реализации товаров с особым переходом права собственности. Выполнение работ с длительным производственным циклом. Признание внереализационных доходов: скидки и бонусы, штрафные санкции за невыполнение условий договора, безвозмездные поступления, проценты по займам. Доходы, не учитываемые для исчисления налога на прибыль. Налоговые последствия восстановления кредиторской задолженности с истекшим сроком давности.  Контролируемые сделки и налог на прибыль: проверим правильность применения рыночных цен. Когда  сделка не влечет необходимости учета доходов и расходов и не влечет увеличения (уменьшения) налоговой базы.
• Главные критерии признания расходов в налоговом учете. Обоснование признания прямых и косвенных расходов. Дата признания отдельных видов расходов. Как лучше оформить акт на оказание услуг (выполнение работ), чтобы избежать претензий контролирующих органов. Учет расходов в периоды, к которым они не относятся. Как учитывать прямые расходы по простаивающему оборудованию и основному производственному персоналу. Налоговое планирование расходов для законной оптимизации налога на прибыль.
• Особенности налогового учета отдельных видов расходов: ремонт и реконструкция ОС, аренда и лизинг, неотделимые улучшения арендованного имущества, неоднозначные командировочные, представительские, офисные и др. расходы.
• Внереализационные расходы: как учесть сумму безнадежной задолженности, если меры по ее взысканию не применялись; как провести взаимозачет  с максимальной выгодой для компании, убытки от хищений, если виновные лица не установлены.
• Считаем налог на прибыль по обособленным подразделениям.
• Декларация по налогу на прибыль: какие показатели налоговые органы проверяют с особым пристрастием и какие строки в отчетности лучше перепроверить перед сдачей.


ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ В КРЫМУ

1-й день


Встреча в аэропорту г. Симферополя. Трансфер в Севастополь. Обед. Свободное время. Обзорная экскурсия по Севастополю. Автобусно-пешеходная экскурсия "Древний город Херсонес". Размещение в гостинице. По желанию предлагаем морскую прогулку по бухтам города (за доп.плату). Ужин.

2-й день

Завтрак. Свободный день в городе. Посещение праздничных мероприятий, посвященных дню ВМФ РФ. Ужин.

3-й день

Завтрак. Поездка на южный берег Крыма, по дороге осмотр замка «Ласточкино гнездо» и Форосской церкви (со смотровой площадки). Экскурсия в Воронцовский дворец-музей в Алупке - самый романтичный архитектурный памятник Крыма (с прогулкой по парку). Обед (за дополнительную плату).
Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты. Свободное время. Переезд в Никиту. Экскурсия в один из старейших научно-исследовательских центров - "Никитский ботанический сад", осмотр уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи (входные билеты оплачиваются на месте). Возвращение в гостиницу. Ужин.

4-й день

Завтрак Выселение из отеля. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Балаклаве: прогулка по набережной, осмотр знаменитой бухты Листригонов, генуэзской крепости Чембало, построенной в 14 веке. Свободное время.
Переезд в Бахчисарай. Обед (крымско-татарская кухня). Знакомство комплексом Ханского дворца с осмотром экспозиций залов музея.
Трансфер  в аэропорт к 18:00.


Стоимость участия для одного участника составит 24 500 рублей при двухместном стандартном размещении. За одноместное размещение доплата – 4 500 рублей

В стоимость входит:

• Проживание в отеле.
• Питание  полупансион.
• Экскурсии и трансферы по программе.
• Раздаточные материалы по теме семинара.

В стоимость не входит:

• Авиаперелет .
• Дополнительные экскурсии и услуги в отеле.


Принимаем заявки на организацию корпоративных поездок. Мы организуем для Вашей компании семинар на любую тему в любом уголке мира!


РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

(495) 228-0399, факс: (495) 626-9945

info@osvb.ru, seminar1@osvb.ru

www.osvb.ru
В течение суток с вами свяжутся представители компании организатора