1с отражение в книге покупок агентский НДС
1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.18)
Фирма, зарегистрированная в Белоруссии оказала нам услуги на территории РФ, по которым мы выступаем в качестве налогового агента. Акт выполненных работ в программе провели, в договоре указан агентский ндс, проводки выводит верные на 76.НА начислен НДС. Настройки программы сделаны.
При этом, в декларации по НДС раздел 2 начисление НДС автоматически не отражается при заполнении (но тут можно и руками заполнить), а так же не отражается вычет этого начисленного агентского НДС в книге покупок за этот период. Внести руками в книгу покупок не получается т.к. требует указать оплату , которая с 2023 не является обязательным для применения вычета.
Прошу разъяснить, как отразить агентский ндс к вычету.
Эта и еще 7 872 консультации от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Добрый вечер.
А счет-фактура сделана? Вы сами себе оформляете счет-фактуру и включаете её в книгу покупок и продаж.
Нет, сф не выписывается. Когда в условиях договора указывается агентский ндс, то в строке стоимости ндс выделяется, а в строке сф программа ставит что не требуется. Ранее, до 2023г, тоже не выписывалась и она автоматически попадала в книгу покупок при ее формировании
и ндс верно отражен в проводках
Вы должны оформлять счет-фактуру как налоговый агент. Она должна включаться в книгу покупок и продаж. Это базовое требование к учету НДС. Этот учет ведется на основании счетов-фактур.
Что могло включаться в книгу покупок, если не счет-фактура? Какой документ был указан в книге покупок, если не счет-фактура?