6-НДФЛ полугодие 2024г.
Добрый день.
Раздел 1 строка 020-сумма налога начисленного общая с начало года,строки 021-026-суммы начисленного НДФЛ с апреля по июнь.
Раздел 2 строка 160-сумма налога удержанная с начало года,строки 161-166-суммы удержанного НДФЛ с апреля по июнь
Между собой эти данные равны,сколько начислено и столько же удержано.
Почему возникает ошибка контрольных соотношений 1.03 и 1.37?
Эксперты:
Рубрика:
НДФЛ
Эта и еще 8 297 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Здравствуйте.
Вы сверяли совокупные данные по декларациям за 1 кв и за полугодие?
Контрольное соотношение 1.03: Строка 020 раздела 1 (за полугодие) = строка 020 раздела 1 за I квартал + (за полугодие: строки 021 + 022 + 023 + 024 + 025 + 026).
Контрольное соотношение 1.37: Строка 160 раздела 2 по соответствующей ставке налога (строка 100 раздела 2) (за полугодие) = строка 160 раздела 2 за первый квартал + (за полугодие: строки 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166).
Эти данные у вас сходятся?
За 1 квартал:
строка 20 -64 231 руб,строки с 21-26-64 231 руб.
строка 160-64 231 руб,строки с 161-166-64 231 руб.
За полугодие :
строка 20-124 681 руб,строки с 21-26-60 450 руб
строка 160-124 681 руб,строки 161-166-60 450 руб.
124681-64 231=60 450 руб.
Получается все сходиться между декларациями
Добрый день ! В 6-НДФЛ за полугодие, девять месяцев и год, значение поля 020 должно равняться сумме (КС1.3-1.5): строки 020 из расчета за предыдущий отчетный период; совокупности строк 021-026 расчета за текущий квартал. Например, чтобы рассчитать поле 020 в 6-НДФЛ за полугодие, сложите показатель поля 020 из отчета за 1 квартал и сумму срок 021-026 за 2 квартал по соответствующей ставке налога. Выполняется ли у Вас это соотношение с учетом данных первого квартала ?
Аналогично и с удержанным НДФЛ , который отражают в сроке 160 раздела 2 нарастающим итогом с начала года. А затем детализируют по срокам перечисления в полях 161-166. Проверить правильность заполнения полей нужно по КС 1.36-.1.39. Условия проверки такие: В отчете 6-НДФЛ за 1 квартал строка 160 должна быть равно сумме строк 161-166. Показатели считайте в отдельности по соответствующей ставке налога (строка 100 раздела 2 расчета). В расчете за полугодие, девять месяцев и год, значение поля 160 считайте, как сумму: строки 160 из расчета за предыдущий квартал; совокупности строк 161-166 расчета за текущий квартал.
А на контрольные соотношения проверяете в 1с или в стороннем ТКС? Какие суммы выделяются по ошибкам? Можете прислать скриншот ошибки контрольных соотношений?
проверяю в 1С Зуп
так и получается строка 20 за 1 квартал-64 231 руб+строки 21-26 за 2 квартал 60 450 руб=124 681 руб-это строка 20 в 2 квартале
строка 160 за 1 квартал -64 231 руб+строки 161-166- за 2 квартал 60 450 руб=124 681 руб-это строка 160 в 2 квартале. Все верно получается. а контрольные выскакивают
Что у вас отражается в детализации по ошибкам в контрольных соотношениях?
А декларация за 1 кв присутствует в ЗУП? При контрольных соотношениях по стр 020 и 160 за 1 кв показывает 0,00.
Да,декларация присутствует.
В чем может быть дело?может после обновления базы произошла такая ситуация?
Смены адреса не было? Не поменялся ОКТМО?
может после обновления базы произошла такая ситуация?
Возможно.
Но у вас отчет заполнен правильно.
Через какую программу сдаете отчетность? Если в 1с БП или стороннем ТКС, то загрузите отчет в программу сдачи, проверьте и отправьте.
Если в 1с ЗУП, то при данных ошибках программа дает отправить файл в ИФНС? Если да, то отправляйте.