Консультации
Получайте оперативные ответы практикующих экспертов
По бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам
Задать вопрос
Эксперты — кто они?
Как работают консультации
Как быстро вы получите ответ
Анонимность
Фильтр по типу
Мобильный фильтр по темам
Займы от физических лиц
Добрый день! Вопрос в следующем: Может ли компания (ООО), работающая на УСН доходы минус расходы, привлекать беспроцентные займы от сторонних физических лиц и ИП...
Эксперт:
Александр Анищенко
Просто нет в НК РФ такого положения - про матвыгоду на процентах для ООО. На нет, соответственно, и документов нет.
Вопрос нужно ставить иначе...
ИП работает на маркетплейсах (электронника)
ИП работает на маркетплейсах (электронника)
Товар получает с Китая (таможенный НДС ) платит.
Вопрос…
В декабре к концу месяца придет новая партия товара с Китая с таможенным...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый вечер.
В Федеральном законе от 12.07.2024 № 176-ФЗ это оговорено:
9. Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие до 1 января...
Договор безвозмездного пользования имуществом (аренда помещения)
Добрый день, у ООО зарегистрирован юр адрес и фактически ООО находится в помещении без заключенного договора аренды.
ООО на УСН доходы. При заключении договора безвозмездного...
Эксперт:
Александр Анищенко
Заключите допсоглашение к договору с оценкой.
Расходы на ремонт можете осуществлять, кто же запретит? Учесть не можете, ведь у Вас УСН "Доходы"...
Расхождение НДС на 1 копейку
Есть проблемный контрагент - работает с НДС. По нему было требование за авансовый счет-фактуру в мае 2024 - отсутствует у контрагента, теперь такое же требование...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Здравствуйте!
Информация по книгам указывается с копейками, поэтому возможно, что сопоставление сумм идет с точностью до копеек. Поэтому при вводе...
Дарение товара ИП УСН ( доходы- расходы)
Добрый день. ИП УСН ( доходы- расходы) безвозмездно дарит ИП сыну (доходы- расходы) товар в связи с закрытием бизнеса. Товар предназначен для последующей перепродажи...
Эксперт:
Оксана Сутормина
Да, в 2013 году вышло Письмо Минфина России от 24.05.2013 N 03-11-06/2/18968, в котором сообщается о том, что организация вправе уменьшить доходы...
НДС на ОСНО
Добрый день!
Подскажите, пож., на ОСНО уплаченный НДС уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль?
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Нет, нельзя. Это косвенный налог и он считается отдельно. Для расчета налога на прибыль берутся доходы и расходы без НДС. Уплаченный...
Возврат беспроцентного займа
Здравствуйте! год назад был выдан беспроцентный займ наличными (от одного ИП другому)
сейчас пришло время возвращать этот займ, но теперь это удобнее сделать переводом...
Эксперт:
Александр Анищенко
Достаточно. Я имел в виду, что виден выданный займ в учете. Что Вы его не передавали из рук в руки без оформления
Документы в налоговой
Какие документы можно запросить в ИФНС для подтверждения (опровержения) наличия поставок организации (ООО)?
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
ФНС такие документы не выдает. Они и не могут знать о том, какие поставки были.
Переход на другую деятельность
Добрый день! ИП в 2024 г. осуществляет деятельность - розничная торговля. Налогообложение - УСНО (доход минус расход). Оборот свыше 60 млн. руб. Планирует продать...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Если выручка ИП в 2024 году превысит 60 млн рублей, то он становится плательщиком НДС в 2025 году (ст.145 НК, п.8 ст.164 НК РФ)...
НДС на УСН
Добрый день!
ИП на УСН. За 2024 год доходы ИП превысили 60 млн. руб. В январе-феврале 2025 года ИП планирует прекратить предпринимательскую деятельность, закрывает...
Эксперт:
Александр Анищенко
Добрый день!
Если рассуждать логически, то в 2026 году можно начинать деятельность на УСН без НДС. Ведь в 2025 году ИП получит доход на УСН явно...
Не нашли ответа на свой вопрос?
Задайте его эксперту!Хочу убедиться правильно ли я сделала корректирующую НД по НДС.
Помогите разобраться.В втором квартале я давала счет-фактуру на аванс на 1 млн рублей, мне также дали на аванс на 900 тыс рублей. В третьем квартале я забыла про...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Здравствуйте!
Да, вы указали правильные коды.
По авансу полученному.
При получении аванса в книге продаж регистрируется счет-фактура с кодом 02...
Больничный.
Добрый день!
Сотрудник заболел и оформил больничный лист, но продолжил работать по собственной инициативе и выполнял все свои должностные обязанности в полном объеме...
Эксперт:
Ирина Лапшина
Добрый день !Так как в вашем случае сотрудник продолжал работать, значит заработок свой не утрачивал, то есть пособие ему не положено. Поэтому...
НДС на патенте
Добрый день. ИП на ПСО. Продажа продукции собственного производства. Планируем платить НДС по 20 %, при этом доход не будет превышать 60 млн руб в год. Сохранит...
Эксперт:
Александр Анищенко
Теоретически - могут. Практически, как на это будут смотреть налоговики, пока не понятно.
Вот если Вы добровольно выставите НДС по ставке в 20...
Как определить налоговую базу для ООО на Доходах при выставлении счет-фактуры?
Добрый день!
ООО на УСН Доходы 6%. Планирует совершить продажу с НДС и выставить счет-фактуру.
Как определить налоговую базу для ООО на Доходах при выставлении счет-фактуры...
Эксперт:
Александр Анищенко
Добрый день!
Нет, без НДС.
Сумму НДС, полученную от покупателей по таким счетам-фактурам, в том числе авансовым, в доходы и расходы не включайте...
Лицензионный договор - отражение в учете
Российская компания «Поставщик» применяющая УСН 6% , имеет аккредитацию в Минцифре планирует заключить два договора с «Покупателем» :
Договор на выполнение работ...
Эксперт:
Надежда Камышева
Это явно относится к обычной деятельности организации, поэтому 91 счет.
Вот тут я неверно написала, потерялось слово "не". Не 91 счет, а 90.
Я...
Обязательный аудит
Добрый день. Подскажите, какие действуют основные критерии для проведения обязательного аудита?
Эксперт:
Ирина Лапшина
В Перечне случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, в числе 75 случаев отдельного критерия по количеству...
Отправка декларации по УСН электронно
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, все ли я верно понимаю?
для отправки декларации через ЛК ИП нам не нужна программа Налогоплательщик ЮЛ, а достаточно выгрузить...
Эксперты:
Надежда Камышева и еще 1
Здравствуйте.
все ли я верно понимаю?
Да, все верно.
В ЛК ИП вы подгружаете только xml-файл декларации, который можно сформировать в 1с или в Налогоплательщике...
отражение выручки при переходном периоде с усн на осно (ИП)
ИП в 4 квартале перешел с УСН доходы на ОСНО.
деятельность маркетплейсы.
как отразить выручку в целях НДФЛ, которая по отчету агента отражена 30.09.2024, а на расчетный...
Эксперт:
Надежда Камышева
Но по мнению ФНС, датой получения выручки даже при кассовом методе является дата получения денег агентом (маркетплейсом)
Я вам пишу про дату получения...
Допустимо ли применение патентной системы налогообложения для ОКВЭД 79.90 для вида предпринимательской деятельности «Услуги экскурсионные туристические»?
Согласно подпункту 41 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации (также п.1 статьи 9 Областного закона от 10.05.2012 № 843-ЗС «О РЕГИОНАЛЬНЫХ...
Эксперт:
Надежда Камышева
Прямое ограничение в законе о туристической деятельности. ИП сформировал туристический продукт, а это могут делать только туроператоры.
туристский...
ИП УСН6%
Добрый день!
При продаже имущества приобретенного на физ. лицо и при наличии ИП, если система УСН6% и имущество продается, какой налог требуется уплатить?
Эксперт:
Ирина Лапшина
Да, так . Однако тут есть нюанс : при продаже недвижимости, срок владения которой составляет более 5 лет, у физического лица возникает полное...
Не нашли ответа на свой вопрос?
Задайте его эксперту!- ...
- ...