Консультации
Получайте оперативные ответы практикующих экспертов
По бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам
Задать вопрос
Эксперты — кто они?
Как работают консультации
Как быстро вы получите ответ
Анонимность
Фильтр по типу
Мобильный фильтр по темам
Добрый день Как правильно заполнить уведомление по УСН по ИП доходы за 9 месяцев 2024году
Добрый вечер. Расскажите, плз, правильность заполнения декларации по УСН доходы по ИП за 9 месяцев в 2024 году
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Декларация сдается раз в год. За 2024 год срок сдачи - 25 апреля.
Уведомление за 9 месяцев сдается не позднее 25 октября. В нем указывается...
ИП сейчас на УСН, с 2025 года на НДС 5%, возникает ли у него обязанность по НДФЛ
ИП сейчас на УСН, а с 2025 года попадает на НДС 5%, будет ли у него обязанность по подаче декларации 3 НДФЛ за 2025 год и нужно ли будет оплачивать НДФЛ по прогрессивной...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
УСН по прежнему будет заменять НДФЛ у индивидуального предпринимателя и налог на прибыль у организаций. Введение НДС тут ничего не...
ИП - ОСНО и патент
Есть индивидуальный предприниматель, который при регистрации не подал уведомление о применении УСН, то есть, с июля 2023 по июнь 2024 работал на ОСНО. В июне 2024...
Эксперт:
Александр Анищенко
Добрый день!
Давайте рассуждать логически. По авансу в бюджет попало 83 333 руб., покупатель возместил 83 333 руб. Бюджет ничего не получил, но...
Договор Цессии на усн- момент налогообложения
ООО "АА" продает программное обеспечение ООО "ВВ" за 65 000 руб (январь). ООО "ВВ" продает его же ООО "СС" за 124 000 руб (февраль). Далее- заключается договор...
Эксперты:
Надежда Камышева и еще 1
Добрый день!
Цедент, применяющий УСН, в результате уступки права требования должен признать доход от реализации имущественного права на дату получения...
Порядок уплаты страховых взносов и уменьшение стоимости патента при закрытии ИП
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, порядок действий при закрытии ИП. ИП планирует подать заявление о закрытии 01.11.2024 г. Патент был оформлен на весь 2024 г...
Эксперт:
Оксана Сутормина
Здравствуйте.
Надо ли подавать уведомление на уменьшение стоимости патента заново? Или ФНС пересчитает автоматически и стоимость патента и сумму...
Реализация отгруженных товаров договор в у.е.
Добрый день!
Вопрос по реализации отгруженных товаров по договорам в у.е. в 1С:БУХ 3.0.
16.07.24. была отгрузка без перехода права собственности на сумму 10 959,94...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
НДС считается на дату отгрузки, а не на дату перехода права собственности.
1. В целях настоящей главы моментом определения налоговой...
Вычет НДС
Здравствуйте! Согласно статье 172 НК РФ и разъяснениям Минфина России, вычет НДС по основным средствам производится в том налоговом периоде (квартале), в котором...
Эксперты:
Надежда Камышева и еще 1
Раз передано в монтаж, то НДС можете принимать к вычету.
Проценты по займу в високосном году
Здравствуйте! Дали займ на период с мая 2024 по сентябрь 2024. Исходя из какого количества дней правильно рассчитывать проценты, 365 дней или 366?
Эксперты:
Надежда Камышева и еще 1
Но дней то в году все равно 366
Списание кредиторской задолженности в валюте
Здравствуйте. ООО на ОСНО. У организации имеется кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой данности. Данная задолженность перед иностранным поставщиком...
Эксперт:
Александр Анищенко
Но для безопасности, я бы уточнил вопрос в Вашей налоговой инспекции - с письменным ответом
НДФЛ по иностранным сотрудникам на патенте
Здравствуйте. Получили из налоговой разрешение на уменьшение ндфл по иностранцам. Иностр сотрудники работают с июля месяца, разрешение получили 02 окт. Текст у уведомлении...
Эксперт:
Оксана Сутормина
Здравствуйте.
“… после получения от налогового органа Уведомления налоговый агент вправе произвести перерасчет сумм налога на доходы физических...
Не нашли ответа на свой вопрос?
Задайте его эксперту!
Прибыль - перенос расходов.
Добрый день!
ООО на ОСНО. По результатам полугодия выходил убыток и было принято решение не показывать убыток и часть расходов не были приняты в налоговом учете...
Эксперт:
Сергей Верещагин
Добрый день!
Прибыль (или убыток) считается нарастающим итогом с начала года.
Поэтому если вы не отразили какие-то расходы в I полугодии, то ничего...
Маркетплейсы - учет.
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, подробную инструкцию по бухгалтерскому и налоговому чету торговли на маркетплейсах для организаций на ОСНО.
Спасибо!
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый вечер.
Сожалению, но мы не рассылаем инструкции и их в рамках консультаций не предоставляем.
Мы отвечаем на конкретные вопросы.
По маркетплейсам...
Налогообложение при приобретении услуг по онлайн-участию в конференции в Казахстане
Здравствуйте.
Компания на ОСНО из РФ (заказчик) оплачивает контрагенту из Казахстана (исполнитель) услуги по онлайн-участию в конгрессе, проводимом на территории...
Эксперт:
Надежда Камышева
Но судя по описанию, никаких прав вам не предоставляется. Вы участвуете в онлайн-конгрессе. И это не образовательный материал и не развлекательный...
агентский договор
Добрый день! Мы планируем работать посредником между компаниями в России и компанией нерезидентом (ОАЭ, Гонконг), проводить платежи за комиссию и третья сторона...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый вечер.
Во всех трех вариантах вы платите свои обычные налоги со своего агентского вознаграждения. Только вот второй вариант непонятен -...
Налоговая отчетность при смене юр.адреса
Организация в середине 3 квартала 2024 г. поменяла юридический адрес и перешла в другую налоговую инспекцию. Вопрос: в какую инспекцию сдавать 6-ндфл и РСВ. В...
Эксперт:
Оксана Сутормина
Здравствуйте.
Отчетность всю сдаете в новую ИФНС.
РСВ - одну, нарастающим периодом с начала года.
6-НДФЛ по 2 первичных отчета до конца года:
-...
Отчет РСВ
В отчете РСВ за 9 месяцев раздел 1 подраздел 1 строка 020 складывается из сумм срок 021 и 022. Получается в строке 021 нужно указать сотрудников, выплаты которым...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый вечер.
Поясните, пожалуйста, как у сотрудника в зарплатой в 42000 рублей может быть превышена предельная величина, которая составляет в...
Закрывающие документы при получении обеспечительного платежа
ООО на УСН "Доходы" по договору аренды получило на р/с обеспечительный платеж, гарантирующий исполнение Арендатором своих обязательств по арендной плате Арендодателю...
Эксперт:
Надежда Камышева
Обеспечительный платеж - это денежное обязательство, в том числе обязанность возместить убытки или уплатить неустойку в случае нарушения договора...
6-ндфл по закрытому обособленному подразделению
Здравствуйте!
во втором квартале 2024 года закрылось обособленное подразделение.
6-ндфл подавалась по месту головной организации с кодом 09, октмо ликвидационной ОП...
Эксперт:
Надежда Камышева
Да, нужно сдавать до конца года. В налоговую по месту головы.
Уменьшение налога по УСН за 2023 г. на страховые взносы начисленные, но неуплаченные в срок до 01.07.2024.
Индивидуальные предприниматели при исчислении налога (авансовых платежей) за налоговый период 2023 года имеют право на уменьшение налога (авансовых платежей по...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по...
Переход на НДС с УСН в 2025 году
Добрый день! поясните пожалуйста в следующем году переходят с УСН на НДС те организации у кого выручка превысит 60 000 000 руб. или выручка за минусом расходы. По...
Эксперты:
Надежда Камышева и еще 1
Добрый день.
Данные берутся из графы "Доходы" книги доходов и расходов. Потому что учитывается доход по правилам налогового учета (ст.346.17 НК...
Не нашли ответа на свой вопрос?
Задайте его эксперту!- ...
- ...