Консультации
Получайте оперативные ответы практикующих экспертов
По бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам
Задать вопрос
Эксперты — кто они?
Как работают консультации
Как быстро вы получите ответ
Анонимность
Фильтр по типу
Мобильный фильтр по темам
Вопрос по удержанию НДФЛ
ООО платит по безналичному расчету физическому лицу по Договору аренды офисного помещения. Кто и в какой момент должен удержать НДФЛ с этой выплаты? Кто отчитывается...
Эксперт:
Ирина Лапшина
Добрый день ! Если организация арендует у физического лица (не являющегося ИП) помещение, то она является налоговым агентом по НДФЛ в отношении...
перевыставление услуг
Здравствуйте, мы покупали товар у поставщика, он заказал и оплатил доставку его. Какой документ мы должны получить от поставщика за доставку по перевыставленным...
Эксперт:
Ирина Лапшина
Добрый день ! Всего есть два основных способа перевыставления затрат — в виде посреднических услуг или в виде изменения стоимости товара. Как...
НДС с безвозмездной передачи товара
Добрый день! Товар был оприходован, НДС с покупки товара был принят к вычету, в последующем товар был отдан как благотворительность на СВО, каким документом в таком...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Если у вас нет никаких документов о передаче имущества на благотворительность, то вы и не можете считать это благотворительностью...
продажа услуг в рамках НПД
Добрый день!
ИП на НПД изобрело свою психологическую игру в рамках своей деятельности психолога. Игру заказала изготовить в типографии. Вопрос: может ли ИП продавать...
Эксперт:
Александр Анищенко
Добрый день!
Вроде бы, вроде бы, это возможно (письма Минфина от 19.07.2022 N 03-11-11/69356, от 12.11.2021 N 03-11-11/91474, от 20.02.2020 N...
Добрый день! За ИП налоги заплатил третьей лицо, оплатил ошибочно сумму больше,
Добрый день! За ИП налоги заплатил третьей лицо, оплатил ошибочно сумму больше, как вернуть эту сумму? В налоговую писали заявление на возврат излишнее уплаченные...
Эксперт:
Надежда Камышева
Должно было подаваться Заявление о распоряжении путем возврата суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета...
Уменьшение УСН на взносы
Добрый день. ИП работы по монтажу систем вентиляции. С начала года выручка была на УСН 6 % до 31.08. С 01.09 взят патент, и выручка теперь вся по патенту. А по УСН...
Эксперт:
Надежда Камышева
Потому что при открытии/закрытии ИП расчет по количеству дней прямо предусмотрен Налоговым кодексом.
Добрый день Как правильно заполнить уведомление по УСН по ИП доходы за 9 месяцев 2024году
Добрый вечер. Расскажите, плз, правильность заполнения декларации по УСН доходы по ИП за 9 месяцев в 2024 году
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Декларация сдается раз в год. За 2024 год срок сдачи - 25 апреля.
Уведомление за 9 месяцев сдается не позднее 25 октября. В нем указывается...
ИП сейчас на УСН, с 2025 года на НДС 5%, возникает ли у него обязанность по НДФЛ
ИП сейчас на УСН, а с 2025 года попадает на НДС 5%, будет ли у него обязанность по подаче декларации 3 НДФЛ за 2025 год и нужно ли будет оплачивать НДФЛ по прогрессивной...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
УСН по прежнему будет заменять НДФЛ у индивидуального предпринимателя и налог на прибыль у организаций. Введение НДС тут ничего не...
ИП - ОСНО и патент
Есть индивидуальный предприниматель, который при регистрации не подал уведомление о применении УСН, то есть, с июля 2023 по июнь 2024 работал на ОСНО. В июне 2024...
Эксперт:
Александр Анищенко
Добрый день!
Давайте рассуждать логически. По авансу в бюджет попало 83 333 руб., покупатель возместил 83 333 руб. Бюджет ничего не получил, но...
Договор Цессии на усн- момент налогообложения
ООО "АА" продает программное обеспечение ООО "ВВ" за 65 000 руб (январь). ООО "ВВ" продает его же ООО "СС" за 124 000 руб (февраль). Далее- заключается договор...
Эксперты:
Надежда Камышева и еще 1
Добрый день!
Цедент, применяющий УСН, в результате уступки права требования должен признать доход от реализации имущественного права на дату получения...
Не нашли ответа на свой вопрос?
Задайте его эксперту!
Порядок уплаты страховых взносов и уменьшение стоимости патента при закрытии ИП
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, порядок действий при закрытии ИП. ИП планирует подать заявление о закрытии 01.11.2024 г. Патент был оформлен на весь 2024 г...
Эксперт:
Оксана Сутормина
Здравствуйте.
Надо ли подавать уведомление на уменьшение стоимости патента заново? Или ФНС пересчитает автоматически и стоимость патента и сумму...
Реализация отгруженных товаров договор в у.е.
Добрый день!
Вопрос по реализации отгруженных товаров по договорам в у.е. в 1С:БУХ 3.0.
16.07.24. была отгрузка без перехода права собственности на сумму 10 959,94...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
НДС считается на дату отгрузки, а не на дату перехода права собственности.
1. В целях настоящей главы моментом определения налоговой...
Вычет НДС
Здравствуйте! Согласно статье 172 НК РФ и разъяснениям Минфина России, вычет НДС по основным средствам производится в том налоговом периоде (квартале), в котором...
Эксперты:
Надежда Камышева и еще 1
Раз передано в монтаж, то НДС можете принимать к вычету.
Проценты по займу в високосном году
Здравствуйте! Дали займ на период с мая 2024 по сентябрь 2024. Исходя из какого количества дней правильно рассчитывать проценты, 365 дней или 366?
Эксперты:
Надежда Камышева и еще 1
Но дней то в году все равно 366
Списание кредиторской задолженности в валюте
Здравствуйте. ООО на ОСНО. У организации имеется кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой данности. Данная задолженность перед иностранным поставщиком...
Эксперт:
Александр Анищенко
Но для безопасности, я бы уточнил вопрос в Вашей налоговой инспекции - с письменным ответом
НДФЛ по иностранным сотрудникам на патенте
Здравствуйте. Получили из налоговой разрешение на уменьшение ндфл по иностранцам. Иностр сотрудники работают с июля месяца, разрешение получили 02 окт. Текст у уведомлении...
Эксперт:
Оксана Сутормина
Здравствуйте.
“… после получения от налогового органа Уведомления налоговый агент вправе произвести перерасчет сумм налога на доходы физических...
Прибыль - перенос расходов.
Добрый день!
ООО на ОСНО. По результатам полугодия выходил убыток и было принято решение не показывать убыток и часть расходов не были приняты в налоговом учете...
Эксперт:
Сергей Верещагин
Добрый день!
Прибыль (или убыток) считается нарастающим итогом с начала года.
Поэтому если вы не отразили какие-то расходы в I полугодии, то ничего...
Маркетплейсы - учет.
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, подробную инструкцию по бухгалтерскому и налоговому чету торговли на маркетплейсах для организаций на ОСНО.
Спасибо!
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый вечер.
Сожалению, но мы не рассылаем инструкции и их в рамках консультаций не предоставляем.
Мы отвечаем на конкретные вопросы.
По маркетплейсам...
Налогообложение при приобретении услуг по онлайн-участию в конференции в Казахстане
Здравствуйте.
Компания на ОСНО из РФ (заказчик) оплачивает контрагенту из Казахстана (исполнитель) услуги по онлайн-участию в конгрессе, проводимом на территории...
Эксперт:
Надежда Камышева
Но судя по описанию, никаких прав вам не предоставляется. Вы участвуете в онлайн-конгрессе. И это не образовательный материал и не развлекательный...
агентский договор
Добрый день! Мы планируем работать посредником между компаниями в России и компанией нерезидентом (ОАЭ, Гонконг), проводить платежи за комиссию и третья сторона...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый вечер.
Во всех трех вариантах вы платите свои обычные налоги со своего агентского вознаграждения. Только вот второй вариант непонятен -...
Не нашли ответа на свой вопрос?
Задайте его эксперту!- ...
- ...