Консультации
Получайте оперативные ответы практикующих экспертов
По бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам
Задать вопрос
Эксперты — кто они?
Как работают консультации
Как быстро вы получите ответ
Анонимность
Фильтр по типу
Мобильный фильтр по темам
Право на применение льготы по НДС в рамках ст. 149 НК
У Организации на ОСНО заключен договор в области оказания платных медицинских услуг с другой организацией на ОСНО (по своей сути агентский), обе организации имеют...
Эксперт:
Надежда Камышева
Эти письма о том, когда договор заключается с юрлицом, а услуги оказываются физлицам. Например, организация заключила договор с мед.организацией...
Ликвидация ООО
Подскажите, пожалуйста, ООО относится к МСП и ликвидируется в упрощенном порядке. Можно ли подавать ликвидационную отчетность при наличии кредитового сальдо? (на...
Эксперт:
Алена Солянкина
Добрый день!
Упрощенная ликвидация предполагает, что у общества нет задолженности перед поставщиками и/или работниками.
В вашем случае налоговый...
Пени по авансовому платежу УСН
Добрый день, у ООО авансовый платеж за 2 кв24 по УСН - 550т
по итогам года УСН будет 240т
Если за 2 кв24 платим 240т, с недоимки в 310т начисляются пени за период...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый вечер.
Постановление действует в редакции от 26.12.2023 г.
2. Установить, что с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2024 г. включительно пеня...
регистрация ИП
Добрый день! Зарегистрировали ИП, сегодня пришло об этом уведомление, но при подаче регистрации не выбрали на тот момент налоговую. Сейчас решили, что будем работать...
Эксперт:
Александр Заворин
У вас вверху ссылка, там воодите адрес ИП и видите отделение ФНС.
Услуги лизинга
Здравствуйте, подскажите, при заключении договора лизинга автомобиля (10 млн.р.) Лизингодателю перечислили аванс, указанный в графике лизинговых платежей 4 млн.р...
Эксперт:
Надежда Камышева
Если в договоре не обозначен аванс, то значит это лизинговый платеж. И вы учитываете его именно как лизинговый платеж.
Договор с физ.лицом
Добрый день ! Хотим купить у физ.лица книги , просьба прислать образец договора . В части НДФЛ , мы как организация являемся налоговым агентом ?
Эксперт:
Александр Заворин
Приветствуем вас!
При покупке товаров, в том числе книг, у физического лица удерживать НДФЛ не нужно, так как вы в этом случае не являетесь налоговым...
Уменьшение УСН на страховые взносы
Здравствуйте. Организация на УСН 6% с сотрудниками. В 1 квартале бухгалтер не уменьшил налог УСН на 50% (за счет страховых взносов), оплатили всю сумму. Как нам...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый вечер.
Лучше сдать корректировку уведомления за 1 квартал. Как показала практика этого года, если уведомления расходятся с декларацией...
НДС раздельный учет и влияние на себестоимость
Есть контакты и с НДС и без НДС (ст.149 НКРФ)
1 квартал реализации не было вообще (IT компания, реализации редки)+ проценты по депозиту. Включили весь НДС по ОХР...
Эксперт:
Надежда Камышева
то есть этот комментарий не принимаю в работу?
Не принимаете. Я имела ввиду проценты по займам.
Я сейчас внимательно перечитала п.4.1 ст. 170 НК...
Признание расходов по УСН при совмещении ПСН и УСН
Здравствуйте. ИП применяет УСН и ПСН. При поступлении на р/с денег, полученных от деятельности на ПСН ( оплаты картами от покупателей в розничном магазине) взимается...
Эксперт:
Александр Анищенко
Добрый день!
Я полагаю, что нет. Распределять нужно те расходы, которые относятся ко всей деятельности ИП одновременно. А эта комиссия, очевидно...
УСН
Добрый день.
Обратилась клиентка. Открыла ИП в 21 году, заявила УСН, потом открыла НПД. за 21 год декларацию по усн сдала. в 22, 23, и по май 24 была самозанятой...
Эксперты:
Надежда Камышева и еще 1
Добрый вечер.
Если она не снималась с учета как плательщик УСН, то у неё не было права применять НПД. Автоматом с УСН не снимают, законом прямо...
Не нашли ответа на свой вопрос?
Задайте его эксперту!увольнение гендиректора
Добрый день!
Фирма ликвидируется.
17м июля подписали договор об увольнении ГД
можно ли 18м (сегодня) сдать отчет в СФР по ГД - с ЭЦП ГД
можно ли 18го (сегодня) сдать...
Эксперт:
Ирина Лапшина
Добрый день ! ЭЦП обычно действует включительно до дня издания Приказа об увольнении генерального директора. Таким образом, если подавать отчетность...
Пособия при рождении ребенка
Добрый день! У гражданки Таджикистана (временная регистрация и патент на работу) и гражданина РФ (индивидуальный предприниматель) родился ребенок. Брак религиозный...
Эксперт:
Анна Илющенко
Здравствуйте!
Да, семья может получить пособия, но им нужно обращаться в СФР, чтобы там конкретно рассмотрели их документы..
При рождении ребенка...
Добрый день, можно ли использовать патент на Грузоперевозки,если перевозишь тела умерших с места аварии до медучереждения?
Эксперт:
Александр Заворин
Просим не дублировать вопросы, мы вам ответили, см. тут: https://www.klerk.ru/consultations/dobryj-den-mozno-li-perevozit-tela-umersikh-mozno-li-ispolzovat-patent-na-gruzoperevozki-7890/...
Списание бракованного товара: НДС и налог на прибыль
Добрый день. Организация оптовой торговли на ОСНО. Приобрели товар для перепродажи, в момент передачи брак не выявлен. Когда через несколько месяцев стали перепродавать...
Эксперт:
Ирина Лапшина
Добрый день! Потери от брака, независимо от того, на каком этапе они выявлены (в производстве или при реализации), включают в состав прочих расходов...
Налог на прибыль минус
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если в 1м КВ. Был убыток -200, где должны отражаться этот убыток во 2м КВ. Или не должны их нигде показывать?
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Здравствуйте!
Декларация по налогу на прибыль не заполняется поквартально.
Налоговый период по налогу на прибыль - год, и декларация заполняется...
Списание товара с истекшим сроком годности: НДС и налог на прибыль
Добрый день. Организация оптовой торговли специализированной маркированной одеждой. Как списать такой товар когда истекает срок годности в налоговом учете и надо...
Эксперт:
Ирина Лапшина
Добрый день ! По общему правилу выявление негодных к продаже товаров актируется. В акте указываются: наименования товаров (по учетной номенклатуре)...
Защита прав наследника
с точки зрения закона и судебной практики, когда у наследника, подавшего заявление о принятии наследства возникает возможность и право подать в суд иск о признании...
Эксперт:
Александр Заворин
Заявление о юрфакте, специальный вид заявления, сначала нужно это сделать.
Нет, если вы не имеете право на наследство (вы не наследник, если нет...
Переход на УСН при утрате права НПД
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ИП утратил право НПД, хотим перейти на УСН. Надо подать уведомление, а вот сняться с учета НПД надо в какой момент? С момента...
Эксперт:
Ирина Лапшина
Добрый день ! Налоговая не уведомляет самозанятого о снятии с учёта, в то же время нет такой обязанности с вашей стороны подавать уведомление...
Как в 1С 8.3 поменять договор лизинга в списании и поступлении за 1-й квартал?
ООО на ОСНО.
работаем в бухгалтерия 1с.8.3 бухгалтерия предприятия.
У компании несколько договоров лизинга. (Используем 76 счет)
за первый квартал (уже закрытый период)...
Эксперт:
Константин Соболевский
смотрю карточку счета, то получается, что по ДОГОВОРУ №1 у нас переплата по лизингу в то время как по ДОГОВОРУ №2 получается нет оплат и поступлений...
Робокасса
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как правильно вести учёт платежей через посредника Робокассу в 1С для ИП на УСН Доходы.
Сама Робокасса дает пояснение для режима...
Эксперт:
Оксана Сутормина
Я бы не стала. Но как способ заполнения КУДиР в 1с с технической стороны возможно использовать отчёт комиссионера.
Не нашли ответа на свой вопрос?
Задайте его эксперту!- ...
- ...