Консультации
Получайте оперативные ответы практикующих экспертов
По бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам
Задать вопрос
Эксперты — кто они?
Как работают консультации
Как быстро вы получите ответ
Анонимность
Фильтр по типу
Мобильный фильтр по темам
Что делать если налоговая начислила ндфл и св на самозанятых?
Добрый день. ООО работает с самозанятыми. После 1 квартала налоговая потребовала отчитаться по работе с самозанятыми и выявила, что 2 самозанятых больше не оказывают...
Эксперт:
Ирина Лапшина
Добрый день ! А в каком документе отражено такое признание? Решения нет, что есть у Вас - только требования доплатить взносы ?В такой ситуации...
Патент
Здравствуйте! Может ли ип на усн перейти на патент? ип имеет 3 магазина розничной торговли продуктами, пивом и маркированной продукцией.
Эксперты:
Надежда Камышева и еще 1
Добрый вечер.
По закону ДНР потенциальный доход установлен на один квадратный метр площади. Но в заявлении на получение патента вы все равно указываете...
Налог на прибыль
Добрый вечер! Убыток по прибыли, нужно убрать расходы по зарплате и взносы на страхование, как это сделать в 1с баз. чтобы в других отчётах их было видно. Знаю что...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Вы не делите никакой себестоимости и не искажаете учет. То есть данные в программе никак не трогаете.
Вы просто как бы ошибаетесь при заполнении...
НДС входящий по имуществу, переданному участнику СВО
Добрый день!
Что делать с входящим НДС по имуществу, переданному участнику СВО?
Верен ли такой вариант:
Дт 91.02 Кт 60 100 руб. - внереализационные расходы, принимаемые...
Эксперт:
Надежда Камышева
Безвозмездная передача имущество в данном случае НДС не облагается (пп.40 п.2. ст.149 НК РФ). Поэтому принимать НДС к вычету по этому имуществу...
Договор займа
Добрый день! ООО собирается выдать беспроцентный займ на 5 лет физическому лицу, не имеющему отношение к ООО. В какой момент возникает материальная выгода?
Или лучше...
Эксперт:
Александр Заворин
Если у вас это не сотрудник и не взаимоазвисмое лицо и это не скртая помощь, то не возникает материальной выгоды, даже при беспроцентном займе...
Дата предстоящей обязанности в заявлении о распоряжении средствами ЕНС
Добрый день!
Меня зовут Наталья. Я ИП на УНС (6%) с 2009 года без работников.
Прошу проконсультировать по вопросу дат выполнения предстоящей обязанности, которые необходимо...
Эксперт:
Надежда Камышева
Да, вы можете учесть взносы в любом периоде в 2024 года. У нас есть таблица по уменьшению налога на взносы https://www.klerk.ru/buh/news/588328/...
Как оприходовать наличность, полученную от агента?
Здравствуйте! ООО продает физ.лицу машину. ККМ нет. Будут заключать агентский договор и продавать через агента за наличность.
Верно ли я понимаю, что эту наличность...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый вечер.
Прежде всего, надо чтобы агент действовал от своего имени. Иначе обязанность применять ККТ остается у принципала.
И вот с передачей...
Дополнение к проекту
Организация имеет лицензию. Коммерческая целесообразность подтверждена. Как учитывать расходы по дополнению к техническому проекту разработки месторождения? Как...
Эксперт:
Алексей Ващенко
Здравствуйте. Вполне возможно, но пропишите затраты, которые будут капитализироваться в учетной полите.
Самозанятый и управление спецтехникой
Добрый день, уважаемые эксперты!
ООО на ОСНО, строительство. Имеет спецтехнику (автокран) в лизинге. В штате водителей-операторов спецтехники нет.
Может ли этим...
Эксперт:
Надежда Камышева
ИП может, конечно. Но тоже есть риск признания трудовым договором. Поскольку все-таки работать он будет по графику, вместе с другими работниками...
Восстановление НДС с авансов
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста.
ООО на НДС выставила авансовую счет-фактуру своему покупателю (потому что покупатель оплатил аванс) в рамках 1 квартала.
Во 2-м...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Здравствуйте!
Правильно ли я понимаю, что отгрузка во 2 квартале была, реализацию вы провели, НДС с нее начислили, и вычет НДС с аванса полученного...
Не нашли ответа на свой вопрос?
Задайте его эксперту!Покупка авиабилета у иностранной компании(доп)
Налог на прибыль
Чтобы ответить про налог на прибыль, необходимо знать, в каких странах будет перелет, т.е. есть ли место отправления или прибытия в России.
Пояснения:...
Эксперт:
Надежда Камышева
Поскольку билет покупал сотрудник организации и договор заключен с ним, а не с вашей организацией, то о налоге на прибыль вообще речи идти не...
Раздельный учет ФХД
Добрый день! Согласно приказу Министерства финансов РФ 210н от 10.12.2021г. распределение накладных расходов в рамках обязательств по таким расходам на каждый договор...
Эксперты:
Надежда Камышева и еще 1
Просто если вы получаете аванс, то вы в течение его срока использования распределяете пропорционально накладные расходы. Потом аванс заканчивается...
Оплата налога по 3 НДФЛ
Здравствуйте, подскажите, может ли ИП оплатить налог по декларации 3 НДФЛ (как физ лицо) со своего расчетного счета (сумма около 100тр)? Или лучше с карты (бизнес...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый вечер.
Уплата налога производится на ЕНС и не важно, с какого счета она будет произведена.
Уведомления по налогам физлиц не подаются.
Списание малоценного оборудования в 1С
Добрый день! Подскажите пожалуйста! Как списать платформу Нук в 1С, так как ее уже давно нет, а все числится? Числится на счёте МЦ.4
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
МЦ04 - забалансовый счет. И списывать оттуда имущество надо просто ручной операцией по кредиту этого счета.
Доля в уставном капитале
В организацию ООО вошел новый учредитель со вносом в уставной капитал в девятикратном размере. После чего у старого учредителя доля стала 10 %, у нового - 90 %...
Эксперт:
Александр Заворин
Приветствуем вас, Наталья!
Распределение доли вышедшего участника является обязанностью общества, возникающей в связи с переходом доли к обществу...
Продажа юридическим лицам через Озон
Добрый день. Компания на ОСНО, с марта начали продавать ЮЛ через Озон. В отчете комиссионера проводим отдельно продажи ЮЛ и указываем в графе "Полученный от комиссионера"...
Эксперт:
Надежда Камышева
Ну указывать Озону не получится. Либо вы следуете их условиям, либо не работаете.
Поэтому свой номер счета-фактуры вы ставить не можете, за вас...
Коммунальные услуги по агентскому договору
ООО на УСН 6% арендодатель получает на расчетный счет платежи по коммунальным услугам от арендатора.
Возможно ли в агентском договоре прописать такую формулировку...
Эксперт:
Александр Заворин
Благодарим, конечно, за весь договор. Мы промментируем несколько вопросов:
1. Агент не может быть просто физическим лицом, он должен стать на...
Сменный график работы сотрудников АЗС
Добрый день. У нас открывается АЗС и мы устраиваем сотрудников. Хотим сделать сменный график работы по 12 часов смена с 8 до 8 и суммированный учет рабочего времени...
Эксперт:
Анна Илющенко
Здравствуйте!
За ночные часы при любом графике нужно доплачивать.
По поводу перерывов: если ваши сотрудники будут иметь возможность уйти с работы...
отчет 6-ндфл при смене налоговой
Добрый день! В организации произошла смена адреса и налоговой с 21 июня 2024г. Подготовили два отчета НДФЛ: Первый расчёт 6-НДФЛ сдаётся с указанием прежнего ОКТМО...
Эксперт:
Надежда Камышева
Проверьте, у вас выполняется соотношения:
строка 020 раздела 1 (за полугодие) = строка 020 раздела 1 за первый квартал + (за полугодие: строки...
Исправление ошибки страховые взносы, прошлые периоды
Здравствуйте, ООО УСН доход минус расход, в 2024 году обнаружили , что страховые взносы начисляли по общему тарифу. Вопрос как исправить ошибку прошлых лет : 1...
Эксперт:
Ирина Лапшина
Добрый день ! Не совсем так, Вы можете сделать документ перерасчет взносов и прошлыми периодами. Вначале Вам надо изменить в Учетной политике...
Не нашли ответа на свой вопрос?
Задайте его эксперту!- ...
- ...