Консультации
Получайте оперативные ответы практикующих экспертов
По бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам
Задать вопрос
Эксперты — кто они?
Как работают консультации
Как быстро вы получите ответ
Анонимность
Фильтр по типу
Мобильный фильтр по темам
Ввод остатков
Организация 31.12.2021 г. сделала перенесла данные из одной базы в новую через ввод остатков как и положено. При проведение аудиторской проверки были выявлены ошибки:...
Эксперты:
Надежда Камышева и еще 1
Добрый день.
Если речь о какой-то программе, то, пожалуйста, укажите её название и конфигурацию.
Возмещение расходов по страхованию груза
Добрый день. ООО занимается перевозкой грузов из Китая в Россию. Привлекает сторонние компании для осуществления грузоперевозки. Сторонняя фирма,осуществляющая перевозку...
Эксперт:
Вера Сокуренко
Добрый день.
Уточните, пожалуйста:
1) заказчик - российская или иностранная компания (если иностранная, то какого государства)?
2) Ваша компания...
Расходы при УСН
Добрый день! Подскажите, может ли IT-компания принять к расходам такие услуги при УСН:
В рамках оказания услуг для расчёта бизнес-модели проекта видеоаналитики на...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Перечень расходов при УСН закрытый (п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Расходов на маркетинг там нет, на разработку различных финансовых моделей...
Нужно подавать уведомление об освобождении от НДС?
Нужно подавать уведомление об освобождении от НДС?
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Если речь о плательщиках УСН, то не нужно.
Маркетплейс WB предоставляет еженедельный отчет в котором есть сумма в строчке ПРОДАЖА и есть сумма К ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ ЗА ТОВАР. Какую сумму брать при подсчете дохода УСН
Эксперт:
Татьяна Пашинник
По детализации к отчету, которая в файлах, доход можно посчитать так :
1. Отбор "Продажа" по столбику Обоснование для оплаты , подсчет суммы...
Оформление счет-фактур при продаже товара через агента
Добрый день!
Как правильно должен оформить счет-фактуру Принципал при продаже товаров через агента.
Принципал на ОСНО.
Агент на УСН, действует от своего имени.
Эксперт:
Надежда Камышева
Агент выставляет счет-фактуру покупателю, копию передает принципалу. Принципал выставляет счет-фактуру агенту. Покупатель уже свой счет-фактуру...
Расчет страховых взносов Организаций(МСП) и ИП, производящих выплаты физ. лицам.
Расчет страховых взносов Организаций(МСП) и ИП, производящих выплаты физ. лицам. Зарплата составляет 22400 рублей, платим МРОТ. Каким образом рассчитываются страховые...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
При таких зарплатах взносы считаются по стандартному тарифу 30%. Тариф для субъектов МСП применяется к доходам свыше 1,5 МРОТ в месяц...
Выписка по банку за прошлый период.
Доброго дня! Прошу помочь принять правильное решение по возникшей ситуации. ООО на ОСНО. В 4 квартале выяснилось, что по одному из р/с организации не отражена выписка...
Эксперт:
Надежда Камышева
Если вы не делаете промежуточную бухотчетность для каких-то целей, то можно и 4 кварталом исправить, когда обнаружили
НДФЛ и уральский коэффициент
С 1.01.25 НДФЛ с доходов в виде оплаты труда, относящиеся к районным коэффициентам, имеют свой отдельный КБК. Речь идет о коэффициентах районов Крайнего Севера и...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
6.2. Налоговая база, в отношении которой применяется налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1.2 статьи 224 настоящего Кодекса...
Можно ли учесть в расходах в декларации на Прибыль в 2025 году убытки прошлых лет 2021, 2022, 2023 и 2024 года.
Добрый день. ООО на ОСНО. В - 2021, 2022, 2023 и 2024 годах Налоговая декларация на Прибыль была убыточная ( доходы по декларации меньше расходов) В 2025 году ООО...
Эксперт:
Сергей Верещагин
Добрый день!
По п. 2.1 ст. 283 НК РФ в 2025 году вы имеете право уменьшить прибыль текущего года максимум на 50% от убытков прошлых лет.
При этом...
Не нашли ответа на свой вопрос?
Задайте его эксперту!Туристический налог. Как и в какую налоговую нужно подать подать уведомление по турналогу, если регистрация и факт. деятельность (хостел) находятся в разных налоговых
Добрый день. ИП на УСН Доходы минус расходы ( Хостел). С 2025 года обязан представлять налоговую декларацию и платить туристический налог. ИП зарегистрирован в...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Уведомление подается, если есть несколько мест размещения на территории муниципального образования и на территории нескольких налоговых...
Безвозмездное оказание услуг
Добрый день , Некоммерческая организация заключила договор с физическим лицом на безвозмездное оказание транспортных услуг, но с компенсацией топлива согласно чекам...
Эксперт:
Ирина Лапшина
Добрый день ! Если бы он был полностью безвозмездным , без каких-либо компенсаций , то сведения бы не подавались, так как в этом случае физ.лицо...
Прослеживаемый товар
Организация на ОСНО, приобрели прослеживаемый товар (монитор), отобразили это в книге покупок. При вводе в эксплуатацию:
какой отчет сдавать?
какой код выбытия ставить...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Никакой отчет вам сдавать не нужно. У вас монитор никуда не выбывает, он остается монитором. Все необходимые данные (РНПТ) вы привели...
Изменение ОКТМО без смены адреса
Изменение ОКТМО (административное) происходит с 01.01.2025 г. 6-НДФЛ подаем за 2024 год. В отчете пишем ОКТМО, действовавший на 31.12.2024? или подаем два отчета...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
К сожалению, даже налоговики на местах не могут ответить на этот вопрос.
С моей точки зрения подавать нужно с новыми ОКТМО, потому...
НДФЛ нерезидента
Добрый,
был нерезидент стал резидентом, как пересчитать ставку, какие отчеты пересдавать и надо ли возвращать разницу с налоговой? это делает компания или сам сотрудник...
Эксперт:
Надежда Камышева
Вам надо пересчитать налог на дату выплаты последнего дохода в 2024 году по ставке 13 (15)% и с предоставлением стандартных вычетов.
Излишне...
СФ НА АВАНС И ВОЗВРАТ
Добрый
выписали сф на аванс клиенту, спустя нескоько дней он прислал письмо на возврат.
что делать со сф на аванс? удалить? и ему уже отпарвили
Эксперт:
Сергей Верещагин
Можете и удалить.
Но в этом случае проводка при поступлении (якобы ошибочном) должна быть: Д51 К76.
При возврате: Д76 К51.
ООО На усн дох- расх
ООО вид деятельности туруслуги, подбор тура, работает по агентскому вознаграждению,
Правильно будет вести все оплаты туроператорам в расход , а доходом будет разница...
Эксперт:
Надежда Камышева
Я вам еще раз пишу
условия работы с туроператорами (по агентским договорам или с выкупом у них туров) обычно выставляют сами туроператоры и изменить...
Производство сувениров
ООО на УСН доходы минус расходы закупает изделия из керамики (сырье)и приходует на основной склад. Плюс распределяются транспортные расходы до склада. А со склада...
Эксперт:
Алексей Ващенко
Здравствуйте.
Проводки по производству в файле во вложении. В розничном магазине можно не использовать счет 42
ООО №1 выдало в третьем квартале 4 счет-фактуры на аванс, ООО № 2 взяли по ним вычет в третьем квартале.
Вопрос: ООО №1 выдало в третьем квартале 4 счет-фактуры на аванс, ООО № 2 взяли по ним вычет в третьем квартале. Обязательно брать ООО № 1 в четвертом квартале все...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Здравствуйте!
ООО №1 в 3 квартале получило 4 аванса и на каждый выставило счет-фактуру.
В 4 квартале ООО №1 сделало отгрузку по всем четырем счетам-фактурам...
Заполнениеграфы"Грузоотправитель" в транспортной накладной
Добрый день!
Наше предприятие (фирма А) заключило договор поставки угольной продукции с Поставщиком (фирма Б). Также с данным поставщиком для исполнения вышеуказанного...
Эксперт:
Надежда Камышева
Т.е. сначала выписывается товарная накладная (это не ТТН, а ТН), а потом переходит право собственности.
Значит и грузоотправитель поставщик. И...
Не нашли ответа на свой вопрос?
Задайте его эксперту!- ...