Консультации
Получайте оперативные ответы практикующих экспертов
По бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам
Задать вопрос
Эксперты — кто они?
Как работают консультации
Как быстро вы получите ответ
Анонимность
Фильтр по типу
Мобильный фильтр по темам
Налог с продажи квартиры
Здравствуйте, физлицо продало дом с участком в июле 2023, а впоследствии зарегистрировалось как ИП в августе 2023 года с оквэд 41.20 Строительство жилых и нежилых...
Эксперт:
Александр Анищенко
Да, можно и так
Списание задолженности
Добрый день. Если ликвидирована компания, а он у нас дебитор. Могу ли я списать задолженность бух справкой? Дт91.02 Кт 60.02. Если да то принимаемой к НУ или нет...
Эксперт:
Александр Анищенко
Добрый день!
Для списания дебиторской задолженности оформите (п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности):
- документы...
Авансовая счет-фактура по НДС
Доброе утро,
Подскажите, пожалуйста. Клиент оплатил нам авансом в 3 квартале 2023 года за поставку. Счет-фактуру на аванс мы ему предоставили в 3 квартале как и положено...
Эксперт:
Ирина Лапшина
Если Вы получили аванс от Покупателя , то в таком случае необходимо начислить НДС с аванса и отразить в книге продаж, затем когда Вы уже отгрузили...
Заполнение раздела IV КУДИР
Здравствуйте, подскажите какую сумму страховых нужно отразить в разделе 4 для ООО на УСН 6%, если сумма начисленных и оплаченных взносов за сотрудников равна 38...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Раздел 4 можно вообще не заполнять.
по мнению ФНС России, при заполнении Книги учета доходов и расходов, утвержденной приказом Минфина...
ООО на упрощенке, облагаемый доход учредителя
Добрый день, ООО на УСН 6%, оквэд юридическое консультирование, если учредитель, он же директор, переводит выручку на личный счет, облагается ли это НДФЛ?
Эксперт:
Александр Анищенко
Добрый день!
Конечно, у налоговиков возникнут неприятные вопросы. Средства ООО – это все-таки не средства учредителя. Для перевода денег на личный...
Налоговый расчет сумм доходов, выплаченных иностранным организациям за 2023
Добрый день. ООО на ОСНО в 2023 году приобретало товары и услуги у организаций-нерезидентов из Казахстана, а конкретно:
услуги транспортной экспедиции при международной...
Эксперт:
Надежда Камышева
Вопрос с тем, надо ли заполнять расчет при выплате таких доходов до сих пор является спорным. Многие эксперты считают, что налоговый расчет не...
Отражение\неотражение в доходах взыскания неосновательного обогащения и расходов по уплате госпошлины
Арендатор (наша компания) ежемесячно оплачивал арендные платежи (общая сумма платежей условно 300 000), однако Арендодатель отказал в доступе в помещение. Арендатор...
Эксперт:
Александр Анищенко
Видимо, разница в том, что возврат средств производится по решению суда. Я тоже считаю это не логичным, но боюсь, что налоговики будут требовать...
бонусы при продаже авто
Добрый день! Продаем дилерам автомобили, которые участвуют в различных бонусных программах. По итогам каждого месяца наша организация будет компенсировать разницу...
Добрый день.
Вы не могли бы привести конкретный пример? И какой договор у вас с дилерами? Что там написано про эти программы?
Вычет НДС
Здраствуйте, можно ли принять к вычету НДС по с-ф, присланной через ЭДО в формате pdf, а не xml
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Здравствуйте!
Нет, по таким документам нельзя заявлять вычет по НДС.
В статье 169 НК РФ сказано:
Счет-фактура может быть составлен и выставлен на...
Включается ли в ПСН доставка
Добрый день. ИП оказывает Услуги общественного питания, через объекты организации общественного питания по ПСН (шаурма). Одновременно оказывает услуги доставки (шаурмы)...
Эксперт:
Александр Анищенко
Добрый день!
Сейчас чиновники не возражают, что общественное питание с доставкой еды подпадает под ПСН (письмо Минфина от 29.12.2022 № 03-11-11/129359)...
Не нашли ответа на свой вопрос?
Задайте его эксперту!УСН Доходы переход на ОСН по утрате права
Добрый день, ООО на УСН Доходы со 2кв.2023г. утратило право на применение УСН.
Верно понимаю порядок действий?
По договорам с Заказчиками со 2кв.2023г. на все продажи...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Не совсем так. Оснований для применения ставки 20/120 у вас в принципе нет, ни в декларации, ни в счетах-фактурах. С 1 числа квартала, когда...
Выплата бонусных баллов подарочными картами
Добрый день. Подскажите как осуществляют схему взаимодействия, когда торговая организация своим клиентам начисляет бонусные баллы, а затем на сумму этих баллов выдает...
Эксперт:
Надежда Камышева
Вы можете выплачивать бонусы как деньгами, так и в натуральном виде. Карты другого магазина как раз являются выплатой в натуральном виде. Но...
Уведомления УСН, декларация УСН
Добрый день, ООО на УСН Д-Р за 2-3кв 23г. сдавали уведомления по УСН с большей суммой к уплате, чем в годовой декларации. Платили по уведомлениям. Т.е есть переплата...
Эксперты:
Надежда Камышева и еще 1
Добрый вечер.
Переплата должна вернуться после камеральной проверки декларации. Налог из строки 100 декларации будет начислен 28 марта, в срок...
ОС по ФСБУ6/2020
Здравствуйте
Ситуация такая, в организации где я сейчас работаю, не перешли на новое фсбу 06/2020. Как сейчас быть? Как правильно вести начать учет? Как из ОС перенести...
Эксперт:
Александр Анищенко
Вы можете установить ее равной нулю, если (п. 31 ФСБУ 6/2020):
- не ожидаете поступлений от выбытия объекта ОС по окончании СПИ, в том числе от...
Декларация по налогу на прибыль
Здравствуйте, организация за первое полугодие 2023 г. сдала декларацию по налогу на прибыль с суммой налога к уменьшению (строка 110 Приложение №5 к Листу 02). Авансовые...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Здравствуйте!
Вы пишете, что про сумму налога к уменьшению, причем заявленного в Приложении № 5 к листу 02, а это расчет по обособленному подразделению...
Аванс и з/п
Добрый день! Хотим поменять даты выплаты аванса и з/п. Подскажите, пожалуйста, кроме доп. соглашений к ТД никаких документов больше не надо оформлять?
Эксперт:
Анна Илющенко
Здравствуйте!
Даты выплаты заработной платы обычно прописываются еще в Положении об оплате труда, ПВТР или других локальных актах. Соответственно...
Покупатель оплатил доставку товара, а по договору доставка за счет Продавца
Добрый день.
По договору с нашим Покупателем доставка товара за счет Продавца. Мы отправляем Деловыми линиями и сами оплачиваем отгрузку. При последней отгрузке...
Эксперт:
Ирина Лапшина
Добрый день ! В таком случае Вам необходимо перечислить продавцу деньги с расчетного счета , а закрывающим документ к такой оплате тогда могла...
НДФЛ при продаже автомобиля
Здравствуйте! ФЛ продает автомобиль в 2023 году, менее 3 лет в собственности. Авто было взято в кредит. Можно ли включить в расходы проценты по кредиту для уменьшения...
Эксперт:
Александр Анищенко
Добрый день!
Можно. Вместо получения стандартного имущественного налогового вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом...
НДФЛ зарплата и дивиденды
База по зарплате 1 000 000 рублей на 18 марта 2024 года, 19 марта 2024 выплачиваю дивиденды участнику ООО 6 000 000 рублей. с 2024 года единая база, но разные КБК...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
До сих пор нет официальной позиции ФНС, говорят они сами направили запрос в Минфин, чтобы те дали разъяснения законодательства. В...
Расходы на санаторий
Добрый день! Как оформляются санаторно-курортные расходы сотрудников. Нужен ли приказ организации и т.п.?
Эксперт:
Александр Анищенко
Добрый день!
В письме Минфина от 11.01.2023 № 03-03-06/1/705 сказано так: «Обращаем внимание, что Кодекс не устанавливает конкретный перечень...
Не нашли ответа на свой вопрос?
Задайте его эксперту!- ...
- ...