Бух. 8.1с НДС регламентные операции по начислению на ЕНС
Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться в такой ситуации. За 4 квартал 2024 г. обнаружили ошибку в начислении НДС, сдали корректировку по доначислению налога, программа все правильно посчитала, в регистрах по начислению налогов на ЕНС отразились правильные суммы, как в декларации. Все хорошо. За первый квартал 2025 года в декларации все правильно, а в регистре по ЕНС отражаются суммы по НДС почему то за минусом именно той суммы, которая была доначислена за 4 квартал. Почему и как понять почему - непонятно, возможно вы можете объяснить откуда ошибка или же возможно надо делать какую то операцию.....
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.172.24)
Эта и еще 12 664 консультации от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
День добрый
Это надо смотреть через Универсальный отчет (Администрирование\Печатные форма, отчеты и обработки).
Сделать добавить группировку Регистратор, чтобы понять какой документ сделал "лишние" движения.
извините, но можно более детально, я никогда не работала с этим отчетом. Тип объекта - какой выбираем Регистр бухгалтерии или что то другое? Имя объекта? Имя таблицы?
Тип выбираем регистр накопления
Имя сами регистр, кажется "Расчеты по налогам ЕНС"
Имя таблицы "Остатки и обороты"
далее работаем как и прочими отчетами, настройках указываем что надо выводить.
другого способа нет? ничего не строит этот универсальный отчет
Только так изучив движение, помно понять где появилась проблема и дальше разбираться с ней.
немного по другому, но нашла все таки ошибку. отгрузка и корректировка к ней за 2024г почему то вошли в 1 квартал 2025г.! А как исправить? В каком документе надо это удалить или как?
Сложно сказать "кто" сделал движение.
Вот список документов которые могу изменять регистр.
Повторюсь через универсальные отчет можно понять "кто" изменил (регистратор)
корректируемый период - декабрь 2024 года, документ Корректировка реализации 06.02.25г., датой когда обнаружена ошибка, правильно сделали? может поэтому документы (отгрузка и корректировка) попали в регистр и уменьшили начисленный НДС? тогда как это исправить? может быть можно исправить вручную, чтобы расчет стал правильным?
Док. Корректировка не делает движение по ЕНС. Но всели ее сделали февралем, значит этой датой пойдет изменения, т.к. по НДС.
Да исправления идут датой обнаружения и если это привела к измению НДС то это надо отразить.
Исправить в ручную, так то можно. Зайти в движение документа и его откорректировать. На счет правильности такого действия у меня у меня сомнения. Вы не просто так ввели корректировку, чтобы сделать исправления.
Непонятно - изменение НДС произошло в феврале, потому что сделана кор-ка. Но это изменение отразилось в 4 квартале, и правильно посчиталось в Регламентных операциях. И правильно списалось с ЕНС. Хотя в универсальном отчете сумма НДС по продажам в 4 квартале уменьшилось на эту сумму. А в 1 квартала вообще какая то ерунда - регламентные операции на эту цифру уменьшились тоже, а в в отчете увеличились.
Вы меня извините, что я никак не успокоюсь, но не могу принять правильное решение....
Ну регл.операцию вы менять не можете, 1С точно ее повторит. Но можете сделать списание или сторно (любым из документов указанных на скриншот).
Создайте "ОперациюБух", в ней сделайте движение по регистру, занулить движения корртировки.
ps:
очень проблемно что говорить не видя контекста.