Чеки коррекции
Добрый день! Прошу помощи в создании чеков коррекции. Ситуаций несколько: ИП на УСН, работает без НДС.
Был создан чек 9.04 с неверной ставкой НДС 22%. Затем ИП создал чек кор. возврата прихода ( дата была текущей 14.04, а не той, когда была продажа и указан другой (новый) ФП , а не ФП старого чека, указан НДС 22 %. Далее был создан этой же датой 14.04 чек кор прихода. Тоже с новым ( уже 3-м ФП) но со ставкой 0%. Первый вопрос как это всё скорректировать, чтобы был верный чек? Без НДС и где-то надо указать же дату продажи? (Не нашла где). Корректировать надо только третий чек со ставкой 0% или же надо корректировать и первый тоже?
Вторая ситуация: ИП без исходного чека выбил сразу чек коррекции прихода. И тоже со ставкой 0%. Как это исправить?
далее он корректировал нулевой НДС, но не везде указал ФП исходного чека, но везде дату Акта об обнаружении ошибки, а не даты исходных чеков.
Ну и заключительная ситуация. Вместо кор. возврата прихода пробит чек коррекции возврат расхода, а затем чек корр. прихода.
Помогите это исправить, пожалуйста, я с кассами не работала никогда.
Эта и еще ответов от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
