Дата выписки УПД и дата фактической отгрузки
Здравствуйте. Заключили договор мае, 17.06.2024 выставили счет(бессрочный), мы оплатили 17.07.2024. об отгрузке договорились на 07.08.2024. Приехав забирать оборудование нам дали документ (УПД) составленный 17.06.2024, бухгалтер выписала счёт и решила сразу выписать документы на реализацию. Переделывать отказалась, сказав, что сдала отчеты за полугодие. По договору право собственности переходит в момент подписания акта приема-передачи оборудования, подписан 07.08.2024г
Дата отгрузки (гр.11 ) и дата получения (гр.16) стоит 07.08.2024г.
в 1с я ставлю дату документа 17.06.2024г, а дату получения 07.08.2024.
Вопрос:
как правильно учесть (внести в 1с) документы, чтоб не было препятствий вычету по НДС и не сняли расходы при расчете налога на прибыль?
Эксперт:
Эта и еще 4 400 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Добрый день.
Документы не соответствуют законодательству и то, что бухгалтер сдала отчетность не оправдание.
Вы не можете правильно учесть в программе документы, которые изначально выставлены неверно. Счет-фактура на реализацию (которым является в том числе и УПД), выставленный до момента реализации, является недействительным.