Добрый день! По онлайн-курсу работа с маркетплейсами, глава налоговый учет у продавцов, тема - организация на УСН с пониженными ставками НДС, доходы минус расходы, прошу пояснить, почему доход , проведенный по взаимозачету , в книге доходов и расходов встал полностью, без вычета НДС? А сумма дохода, оплаченная по расчетному счету , правильно, без учета НДС. Ведь на УСН с НДС, доходы должны встать в КУДиР без учета НДС. Спасибо

Question

Accepted Answer

Добрый день.
‎Да, действительно, так как документ Корректировка долга создается на основании Операции, введенной вручную, то НДС при этом программа как бы не видит и учитывает всю сумму в доходах в КУДиР. Благодарю за внимательность! Отражение реализации (Отгрузка без перехода права собственности и Реализация отгруженных товаров) производится Розничному покупателю, а взаимозачет производится с Яндекс. Поэтому возможно или сразу удалять сумму дохода из КУДиР и внести нужную с помощью документа Запись книги доходов и расходов, или же в документе Поступление на расчетный счет исправить сумму дохода, отраженную в КУДиР, с учетом разницы на сумму НДС по Корректировке долга. То есть опять же не избежать ручных корректировок.

Доход УСНс пониженными ставками

Эта и еще 13 810 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке