Документы по ЭДО
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, если акт на услуги за февраль оформлен только в апреле счет-фактуру по ЭДО лучше не отправлять, чтобы не была зафиксирована дата отправки, которая доказывает, что счет-фактура выдана несвоевременно?
Эта и еще 12 773 консультации от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Здравствуйте!
А чего именно вы опасаетесь? У вас по договору с заказчиком предусмотрены штрафные санкции за несвоевременное предоставление счетов-фактур? Так и при передаче документа на бумажном носителе этот факт может быть зафиксирован.
Или вы заказчик? Тогда тоже нет проблем, если счет-фактура будет направлен до срока сдачи декларации за 1 квартал. Вы имеете право на вычет, если приняли на учет работы (услуги) в 1 квартале и получили счет-фактуру до 25 апреля (п. 1.1 ст. 172 НК)
Мы исполнители. Должны выставить счет-фактуру в течение 5 дней со дня подписания акта. Если подписывать по ЭДО, то видно, что счет-фактура подписана в апреле, а услуги оказаны в феврале. Штрафов нет за несвоевременно выставленную счет-фактуру?
Если акт от февраля и счет-фактура от февраля, то вы выставили его в течение пяти дней.
А за то, что вы отправили его позже, никаких штрафов нет.
большое спасибо!