ндс по Озону по ИП
Добрый день! Подскажите пожалуйста как нам поступить с учетом и как начислить правильно ндс в базе с января 2025 года.
Мы ИП на УСН ,перешли порог продаж за 24 год за 60 млн на продажах в маркетплейсах. Но учет в 1 квартале мы вели как и раньше.Нам необходимо с января учесть НДС и правильно вести учет НДС и входящих отчетах о продажах по Озону. У нас вопрос,как нам грамотно провести в учете с 1 января ставку.Как озон учитывает НДС в том числе или сверху.Что необходимо исправить в учете,т.к. ручными проводками необходиимо откорректировать ндс,тк. озон начнет выставлять счет фактуры с мая месяца на ндс.Заранее благодарю.
Эта и еще 12 791 консультация от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Здравствуйте.
В личном кабинете Озон и других маркетплейсов необходимо указать то, что вы применяете НДС и ставку налога.
В программе 1С необходимо сделать настройку в разлеле Главное-Налоги и отчеты, на вкладке Система налогообложения проставить галочку НДС и указать в графе Применять с - месяц Январь 2025г., а на вкладке НДС выбрать ставку .
После этого необходимо зайти в каждый Отчет о продаже и в каждый документ реализации , указать ставку НДС в том числе и перепровести документ. Желательно перепровести все документы,которые проведены в базе. Маркетплейсы всегда по умолчанию считают, что НДС уже входит в состав цены, то есть в том числе. Так как вы стали плательщиком НДС с 1 января 2025г., то не зависимо от того когда маркетплейс начнет в чеках указывать ставку налога, вам необходимо начислять НДС с продаж и вести книгу продаж. Постановлением Правительства от 23 апреля 2025 года №530 был введен мораторий на штрафы за не вовремя сданную декларацию по НДС для применяющих УСН, поэтому штрафа от 5 %до 10% от начисленного налога не будет, но пени при этом будут начисляться.
Благодарю за ответ.А еще подскажите пожалуйста по ведению учета,лучше пользоваться сводными справками или счет фактурами?
Здесь больше зависит от программы, которую вы используете. В 1С удобно делать сводные справки о розничных продажах, но также можно делать и счет-фактуру.