Отражение авансов по маркеплейсам по НДС
Добрый день! Организация на ОСНО, обязаны ли мы при работе с маркеплейсам отражать авансы по предоплатам комиссионеру с физиками и юр.лицами по ндс, если да, то какие документы необходимо смотреть в личном кабинете (такие площадки как Яндекс, вб и озон) и как отразить в 1с? По возможности пример
Эта и еще 12 964 консультации от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Здравствуйте.
Да, плательщики НДС должны начислять НДС с полученных авансов , так как налоговая база по НДС определяется она на наиболее раннюю из дат: день отгрузки (передачи) товаров или день оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров(п. 1 ст. 167 НК РФ). Озон предоставляет
Отчет по предоплатам за товары , Яндекс предоставляет Отчет об исполнении поручения и зачете взаимных требований, в котором указывает суммы, полученные от покупателей, а Вайлдберриз , к сожалению, не дает такой информации.
В 1С для отражения авансов полученных можно использовать документ Отчет комиссионера (оптовые продажи) и на вкладке Денежные средства указать сумму авансов и зачтенных авансов. Далее в разделе Банк и касса необходимо произвести операцию Регистрация счетов-фактур на аванс.
Мы в том числе на физ.лиц должны отражать авансы или только на юр.? Выше вопрос про это был задан
И от физических и от юридических лиц .
регистрацию на физ.лиц сф не делаем? В озоне по физ.лицам где найти такой отчет по предоплатам?
По авансам от физических и от юридических лиц необходимо зарегистрировать счет-фактуру на аванс.
В личном кабинете Озон Отчет по предоплатам за товары (физлица) и Отчет по предоплатам за товары (b2b) (юрлица) находятся в разделе Документы-Аналитические отчеты.
Возврат аванса потом по каким документам отражаем в 1с?
Тем же самым документом Отчет комиссионера (оптовые продажи). На вкладке денежные средства можно выбрать Аванс или Зачет аванса. Лучше вообще не смешивать НДС с продаж и НДС с авансов, то есть авансы и зачет авансов от покупателей делать только по Отчетам по предоплате.
Подскажите еще, как провести укд (корректировку) озон а реестре юр.лиц показывает по покупателю? Через корректировку реализации и выбрать документ основания отчет комиссионера
Если покупателю-юрлицу Озон выставил УКД, то необходимо на основании первоначальной реализации создать Корректировку реализации (в разделе Продажи). Если же первоначальная продажа была отражена документом Отчет комиссионера, то тогда корректировка делается на основании этого отчета.
Корректировку на основании отчета не дает делать, а только на основании сф.и все товары приходится вносить и суммы вручную
Поэтому все таки продажи юрлицам лучше отражать с помощью документа Реализация (акт, накладная, УПД).
Я не согласна с Вами, этот товар продается через 45 счет, юридическим лицам через комиссионера, а мы показываем через отчет эти сф выставленные за нас комиссионнером и переставляем мк.
Озон и Яндекс Маркет выставляют покупателю УПД от имени продавца, то есть как бы по доверенности.
Но возможно также проводить продажи юрлицам документом Отчет комиссионера (оптовые продажи).
Так зачем выше Вы писали проводить через реализацию?! Через отчет мы и так проводим, ранее вопрос был как правильно провести укд по продажам юр.лицам через комиссионера
Здравствуйте.
По Отчету о продажах (оптовые продажи) для того ,чтобы сделать корректировку, необходимо, чтобы была заполнена вкладка Возвраты. Необходимо выбрать корректируемый отчет и после этого появляется поле для внесения номера корректировочного счета-фактуры (в табличной части где указан Покупатель). Но при этом печатная форма предусмотрена только счета-фактуры.
Спасибо!