Перевыставление услуг последней мили(ожидание УПД от контрагента)
Добрый день.
Вопрос по учету на маркетплейсах. Компания на ОСНО.
Озон формирует отчет о перевыставлении услуг последней мили. Некоторые юридические лица выставляют УПД с выделенным НДС, но сам документ за март до сих пор не предоставили. Как долго Озон может передавать нам этот документ от поставщика? Как закрыть квартал без этого счета фактуры?
Эта и еще 12 762 консультации от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Добрый день.
Озон перевыставляет Продавцам по Отчету об исполнении поручения УПД от тех Исполнителей, которые применяют ОСНО. УПД могут приходить намного позднее, чем получен Отчет о перевыставлении услуг. Входящий НДС по такому УПД можно принять к вычету, после его получения. В программе 1С УПД можно отразить с помощью документа Поступление услуг, при этом для ООО «Интернет решения» (Озон) заводится в учете договор с видом С комиссионером (агентом) на закупку. В документе в качестве контрагента указывается ООО «Интернет решения», в табличной части – наименование и стоимость услуги , выделяется НДС. Если УПД от Озон еще не получен, то в нижней части документа данные о фактическом Исполнителе, номер и дата УПД не вносятся эти данные можно внести после получения УПД. Если уже сдана декларация по НДС и после этого получен УПД, то в меню Покупки выбирается Счета-фактуры полученные и создается новый документ, указывается номер и дата полученного УПД, дата фактического получения УПД, проставляется галочка в поле «Отразить вычет НДС в Книге покупок датой получения», указывается контрагент ООО «Интернет-решения», в графе «Документы-основания» выбрать нужный, ранее проведенный документ Поступление услуг, после выбора этого документа появится поле Составлен от имени, в котором вносится наименование Исполнителя, указанного в УПД. И таким образом НДС будет принят к вычету в том периоде, в котором был получен УПД.
Татьяна, здравствуйте. Если декларация уже сдана, я должна создать счет фактура полученный с видом операции "Счет-фактура на поступление"? Если да, подскажите пожалуйста, при выборе Интернет решения, где должно появиться поле "Составлен от имени"?
Здравствуйте.
Да, после подачи Декларации по НДС в разделе Покупки создается Счет-фактура на поступление, контрагент ООО Интернет решение и прямо под графой Контрагент горит красным цветом Выбор (между графами Контрагент Интернет решение и Документы-основания).
Ааааа, все вижу) Прошу прощения. Спасибо огромное, Вы меня очень выручили🌼