Прибыль

Здравствуйте!

На 10 счете - это ваши запасы, до тех пор, пока вы их не использовали, в расход они не попадают.

Ноутбук может быть учтен в расходах по налогу на прибыль.

Вам надо сформировать документ "Расход материалов", которым списать ноутбук в расход на 26 (или 44 счет, если у вас торговая организация)

Должна получиться проводка 26 - 10

После перепроведения Закрытия месяца должно попасть в декларацию по налогу на прибыль.

Подскажите пожалуйста ещё! При заполнении декларации по налогу на прибыль в авансы мы ставим то что было в 3 квартале? Что-то я запуталась с этим нарастающим итогом. Если в 1кв. было минус 216тыс. во 2м- 31руб в 3м- 55руб. То в годовом 55р.?

О каких именно авансах речь? Вы должны платить ежемесячные авансы по налогу на прибыль?

Если в 1кв. было минус 216тыс. во 2м- 31руб в 3м- 55руб. То в годовом 55р.?

Это суммы чего? Налоговая база? Налог? Про какие строки речь?

Это сумма уплаты минус 241213 в 1кв и 2кв было уплачено 31руб и 3й 51руб, как правильно теперь отразить в декларации если у меня убыток 700 000тыс.руб. Весь год был убыток но я не показывала, а в годовом хочу показать! Только как правильно, минус 700 000 потом отнимаем эти авансы или последний? Они то нарастающим итогом идут!

Нарастающим итогом считаются доходы и расходы.

В годовой декларации вы хотите показать убыток, так?

Соответственно по строкам 100 и 120 листа 02 у вас будет сумма с минусом.

Сумма налога по строке 180 листа 02 будет равна нулю.

Строка 210 листа 02 за год = стр. 180 листа 02 декларации за 9 месяцев + стр. 290 листа 02 декларации за 9 месяцев.

По строкам 280-281 получатся суммы к уменьшению по бюджетам, эти суммы переносятся в подраздел 1.1 в строки 050 и 080

Также при убытки в декларации за год (и за 1 квартал) включается приложение 4 к листу 02

Да, будет в году убыток. Но я не понимаю как уменьшить авансы. Если у меня минус 700тыс.руб. убыток и было уплачено, выше писала, то сколько мне нужно уплотнить? Не 700же? А меньше?

В декларации за год вы никаких авансов не начисляете, поэтому и уменьшать нечего.

Если же вы о тех авансах, которые вы начислили в декларации за 9 месяцев, то вы эту сумму показываете в строке 210 листа 02 и получаете сумму налога к уменьшению.

Минус 700 тыс. - это ваш убыток же? Сумма налога при убытке = 0

То есть платить ничего не надо, а то, что было заплачено ранее на основании вашей декларации вернется на единый налоговый счет.

Подскажите пожалуйста! Вот выходит убыток 817388 мне нужно отнять 210строку ( налог в 3кв)? Спасибо большое! Что ещё осталось заполнить сдесь.

А в приложении 4 к листу 02 какие строки нужно заполнить? 160?

Что ещё осталось заполнить сдесь.

Ниже должны быть строки 280 и 281, они должны быть заполнены

стр. 280 = стр. 220

стр. 281 = стр. 230

А в приложении 4 к листу 02 какие строки нужно заполнить? 160?

стр. 140 прил. 4 = стр. 100 листа 02

стр. 160 прил. 4 = стр. 140 прил. 4

Добрый день! Подскажите пожалуйста! Не пойму почему проверка даёт ошибку? Вроде правильно! А в разделе 1.1 мы вносим то что оплатили в 3кв?(7 и 44) А там где сумма к доплате п. 1.1 будет 0?!

Налоговую базу в строке120 не вносим наш убыток?

Посмотрите пожалуйста! Что не так?

Добрый день!

в разделе 1.1 мы вносим то что оплатили в 3кв?(7 и 44)

В раздел 1.1 вы переносите данные из строк 270 - 281 листа 02. Это не то, что вы платили, это суммы налога к доплате или к уменьшению, которые получились в текущей декларации. Просто у вас сейчас суммы совпали.

У вас суммы получились к уменьшению по строкам 280-281, их вы переносите в раздел 1.1 в строки 50 и 80.

То есть правильно у вас.

По Приложению 4 попробуйте удалить сумму из строки 140, должно пройти по контрольным соотношениям тогда

Удалила по строке 140 прил.4 и всё ошибки нет! А почему?

А вот мы мне написали, чуть не пойму -"В раздел 1.1 вы переносите данные из строк 270 - 281 листа 02. Это не то, что вы платили, это суммы налога к доплате или к уменьшению, которые получились в текущей декларации. Просто у вас сейчас суммы совпали." Это на будущее мне? Или нужно внести ещё в 270и281? Как совпали суммы? Была оплата налога в 1кв -0 2кв. 31р. 3кв.51р.

А подскажите пожалуйста как мне можно сделать в 1с чтобы акты на аренду не входили в расходы? А в другие счета входили! Спасибо большое!

Про аренду вы общаетесь в другой теме. Пожалуйста, не дублируйте вопросы.

Юлия, в декларации по налогу на прибыль не показываются фактические оплаты, только начисления.

Суммы в строках 270-281 формируются расчетным путем по формулам, которые в самой же декларации указаны, и не заполняются просто указанием сумм.

Вполне могло получиться, что вы платили 31 и 51 рубль, а к уменьшению 5 и 20 или еще как. Я вам про общий принцип заполнения декларации пишу.

Извините за навязчивость! То есть, правильно ли я понимаю? Если у нас убыток, то в раздел 1.1 мы пишем 0! и без разницы сколько до этого платили? Это не нужно? Что-то я это не пойму!

В разделе 1.1 указываются суммы на которые надо увеличить ваш долг перед бюджетом (если есть прибыль) или на которые надо уменьшить ваш долг перед бюджетом (если была прибыль в начале года, а потом стал убыток)

У вас была прибыль, поэтому вы начислили налог к уплате (в декларации за 9 месяцев), теперь за год у вас убыток и на эти начисленные раньше суммы вы уменьшаете свою обязанность по уплате налога.

Эти суммы указаны в строках 280-281, и они переносятся в раздел 1.1

Но это не суммы, которые вы платили. Если бы вы заплатили 200 рублей, а в декларации за 9 месяцев начисляли 51 рубль, то в строках 280-281 и разделе 1.1 вы все равно можете указать только 51 рубль.

В 280 и в 281 Я как раз поставила то что платили

Не надо туда "ставить", вы же в 1с заполняете, так? Значит суммы должны заполниться автоматически.

Расчет идет следующим образом:

Показатель строки 280 листа 02 рассчитывается по формуле:

Стр. 280 = стр. 220 + стр. 250 + стр. 268 - стр. 190   

Показатель строки 281 листа 02 рассчитывается по формуле:

Стр. 281 = стр. 230 + стр. 260 + стр. 267 - стр. 269 – стр. 200   

Это ясно! Там написано! Но я запуталась с а авансами. Не пойму на какую сумму нужно уменьшить? Это будет 12(190 за 9мес) и 70 руб (200стр за 9мес) или правильно 7 и 44? Именно авансы я не могу понять! Автоматически авансы не заполняет программа!

Это скрин декларации за 9мес.🤧

В декларации за год вы указываете начисленные авансы из декларации за 9 месяцев.

До годовой декларации все начисленные суммы налога называются авансами.

То есть начисленный в декларации за 9 месяцев налог по строке 180 - это аванс.

Ежемесячные авансы вы не платите, насколько я помню, тогда в годовой декларации должно быть так:

стр. 210 за год = стр. 180 за 9 мес. (82 руб.)

стр. 220 за год = стр. 190 за 9 мес. (12 руб.)

стр. 230 за год = стр. 200 за 9 мес. (70 руб.)

Всё! Теперь понятно! Спасибо большое! А нет такого как минус мои 817388(убыток )минус аванс 82руб. Тоесть минус 817306. Или это только когда прибыль?

817 388 - это ваш убыток, он на авансы по налогу на прибыль не уменьшается и не увеличивается. А налог при убытке = 0

В 2025 году, если будет получена прибыль, вы сможете этим убытком уменьшать налоговую базу

Смысл тогда этих авансов, для будущего? Если всё равно 0. Может потом когда разбогатеем сможем уменьшить именно с этими авансами?

Не очень понятен вопрос про "авансы для будущего".

Вы должны начислять и платить авансы по налогу на прибыль, если у вас есть прибыль. Это нужно бюджету.

Авансы, которые заплатили по итогам 9 месяцев (ваши 82 рубля) после подачи декларации за год вернутся на единый налоговый счет как переплата. Эту сумму вы можете использовать для оплаты других налогов

Всё ясно теперь! Спасибо большое!