Приведение сальдо по ЕНС в 1С с в соответствие с остатком по ЕНС в ЛК налогоплательщика.
При перепроведении документов за 2024 год в 1С изменились начисления по ЕН при УСН Д-Р за 1 кв, 6 и 9 мес. В принципе сумма не критичная, но в итоге остаток на 31.12.2024 в ЛК НК и с-до по счету 68.90 не равнозначное. Переплата по ЕН при УСН. Как откорректировать в программе с тем, чтобы остаток в ЛК и 1С был равнозначным?
Эта и еще 12 773 консультации от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Здравствуйте.
Почему вы считаете, что правильно подали уведомления и оплатили авансовые платежи по УСН, если при пересчете данных в 1с авансовые платежи изменились?
Если все же вы уверены, что в 1с неправильно рассчитан налог по УСН, то самым простым методом исправления будет внесение изменений в начисленные суммы:
- ежеквартальная корректировка начисления налога на последнее число месяца квартального периода Операцией, введенной вручную с проводкой Дт 99.01.1 Кт 68.12 с плюсом или с минусом,
- а так же датой уплаты налога создайте документы Корректировка ЕНС (раздел Операции - блок Единый налоговый счет - Корректировки ЕНС) вид Начисление налога с плюсом или с минусом.
Второй способ - сторнирование или добавление в КУДиР документов, влияющих на изменение налога. Для этого используется документ Записи книги доходов и расходов УСН (раздел Операции - блок УСН). Далее перепроведите все документы. УСН пересчитается.
Добрый день. Мой вопрос не в том, что я правильно считаю налог, а 1С ошибочно. "Как откорректировать в программе с тем, чтобы остаток в ЛК и 1С был равнозначным?" Возможно не очень точно сформулировала. Уведомления, поданные на авансы по ЕН за 1кв, 6 и 9 мес и суммы налога исчисленные в программе 1С отличаются. (не важно по какой причине). В результате с-до по ЕНС в ЛК НП ФНС и с-до сч 68.90 в 1С разное. Правильно ли я понимаю, что операцией "Корректировки ЕНС" - Прочее уменьшение сальдо/Прочее увеличение сальдо - нужно на сумму разницы ранее поданных уведомлений на дату уплату налога произвести корректировку? Или это делается каким-то иным способом?
Я же ответила:
Первой проводкой вы корректируете начисление налога, второй - перенос на ЕНС.
Мне не нужно корректировать начисленный налог
Спасибо
Извините за настойчивость, но хочу вернуться к теме.
Если суммы на ЕНС отличаются от данных 1с по сч.68.90 и вы не можете определить за счет каких налогов произошли эти несостыковки, то да, в крайнем случае вы можете разницу перенести на сч 84 как вы и указали Корректировкой ЕНС с видом Прочее уменьшение сальдо/Прочее увеличение сальдо.
Если для ИП это не существенно, т.к. он имеет право не вести БУ, то для организаций данная операция повлияет на составление бухотчетности.
Но вы знаете за счет какого налога не сходятся данные. Поэтому лучше исправить именно его.
Спасибо, так и сделала, так как знаю за счет какого налога (ЕН при УСН).