Реализация ОС через агента
Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Какими документами провести реализацию ОС (автомобиля) в ООО, у нас Д-Р, если мы продавали физ лицу через почту россии (они пробили чек от нашего имени). Чек на сумму почта россии пробила 900000, нам перевели на счет за минусом комиссии 889200. Я сделала документ Подготовка к передаче ОС, далее Передача ОС на сумму 900000. Теперь по дебету счета 62 висит 10800. Каким документом ввести комиссию, она ведь у нас должна встать в КУДИР в расход. Почта предоставила на счет-фактуру на сумму 10800. И так ли я все верно начала делать?
Эксперт:
Рубрика:
1С
Эта и еще 8 344 консультации от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Передачу ОС я сделала Почте. А как всё таки отразить физ лицо в этой операции? У нас продажа была в конце 2023.И налоговая уже запросила документы по этой операции. Проверяет наличие чека видимо. Но они и запросили Кудир. Поэтому надо разобраться, как правильно всё это отразить в 1С
Здравствуйте.
Передачу вы должны сделать на физлицо (лучше именно ФИО, а не обобщенно).
Дт 62.01 физлицо Кт 91/41/10 = 900000,00
Далее задолженность физлица вы переводите на Почту документом Корректировка долга вид Перенос задолженности, Задолженность покупателя.
Дт 62.01 почта Кт 62.01 физлицо = 900000,00
Поступление на счет от Почты (запись в КУДиР - доходы 889200,00)
Дт 51 Кт 62.01 почта = 889200,00
Услуги Почты по вознаграждению по предоставленной УПД проведите документом Поступление услуг
Дт 91.02 Кт 60.01 почта = 10800,00
Зачет вознаграждения Почты проведите Корректировкой долга вид Прочие корректировки. Дебитор и Кредитор - Почта. Вкладки Дебиторская и Кредиторская задолженность заполните автоматически по кнопке Заполнить. Выровните сумму на вкладках на 10800,00. !!! Вкладку Счета учета не заполняете.
Дт 60.01 почта Кт 62.01 почта = 10800,00
Здесь же формируются записи в КУДиР по доходам (10800,00) и расходам (10800,00).