Счет 68.90 в 1С бухгалтерия 8.3

Здравствуйте.

С версии 3.0.147 задолженность по уплате налогов теперь отражается на едином налоговом счете так же, как в личном кабинете ФНС, на дату наступления срока их уплаты, установленного законодательством. В закрытие месяца добавлена регламентная операция «Начисление налогов на единый налоговый счет». В ней происходит перенос НДС на 68.90.

При Закрытии декабря 2023 года НДС должен был перенестись 3 суммами по 1/3 по срокам 29.01.24, 28.02.24 и 28.03.24.

Сейчас у нас отражается по 68.02 остаток по КТ, а по 68.90 остаток по ДТ.

Если взять ОСВ на сегодня, то при правильном переносе НДС на ЕНС у вас на сч 68.02 должно остаться 1/3 по сроку уплаты 28.03.24.

Если вы перечислили всю сумму НДС сразу, то по сч. 68.90 у вас в ОСВ будет переплата в сумме 1/3 по сроку уплаты 28.03.24.

А если взять по 31.12.2023 год.
Так и должно быть что по 68.02 остаток по КТ а по 68.90 остаток по ДТ?

Нет.

Вы делали в 2023 г. документ Операция по ЕНС для переноса НДС на сч. 68.90?

В начале 2023 года воспользовались "Помощник по переходу на ЕНС" в 1С в разделе операции, там как мы поняли происходил перенос расчетов по налогам и сброма.
Или это не то?

Нет.

В прошлом году в 1с проводки по переносу налогов на ЕНС формировались в уведомлениях об исчисленных налогах. Но так как по НДС данное уведомление не подается (декларация подается раньше сроков уплаты), то в 1с для переноса налогов, в т.ч. и НДС, на ЕНС предусмотрен был документ Операция по ЕНС.

Автоматически он заполнялся из Задач организации или если этот документ формировали из Помощника по НДС после формирования декларации.

Вручную Операцию по ЕНС можно сформировать и заполнить из раздела Операции - ЕНС - Операции по счету за 2023 год - +Операция вид Налоги (начисление).