Счет-Фактура

Добрый вечер.

Извините, но вопрос совсем непонятен. Он про какую-то программу? Про какую? И какие документы были оформлены и как? Что делалось конкретно в программе?

1 С бухгалтерия 8.3

Есть одно УПД от 2.08 на сумму 100 тыс.

Заводится 3 УПД от 2.08, в каждом документе свой счет учета (91, 25 или 26). Получилось три УПД на сумму 10; 20 и 70 тыс.

Если реквизиты верные, то должна автоматически создаться одна счет-фактура (при нажатии на упд). Их сформировалось две. Нашла ошибку - в дате одного из трех упд - исправила. Но счет фактура попрежнему две. Мне интересно, может ли проведенный документ распределение не давать объединится суммам ндс?

Пока писала, придумала попробовать в счете -фактуре вручную добавить документ-основание.

Но все равно интересен алгоритм - получается, что если создались две СФ, то вручную надо удалить вторую, а в первую подтянуть еще один документ-основание?

На последнем скрине УПД было создано с неверной датой - ошибку исправила. Но по прежнему суммы ндс идут раздельно 190 руб. и 494 руб.
К двум УПД 4401 и 4402 хочу добавить УПД 3895 - но ее нет в списке.

Знаю что документ распределения НДС проведен уже, но не знаю влияет ли это на то что НДС не суммируется в 684 руб. (сейчас 190 руб. и 494 руб.)

Это те же документы, НДС 190 и 494, а должно быть 684

День добрый

Ошибку нашли после перераспределения. Дату поправили, но СФ по прежнему две

у вас уже был документ создан, а привязывается если его не было.

В вашем случае вы ручками переопределить документ.

ps:

А так, ну два документа заведены, ну в книге будет две строки. Данные верные, нет проблем.