Учет на счете 60 по подразделениям

В организации учет ведется по подразделениям. Подразделения не выделены на отдельный баланс. В итоге ситуация: в июне была осуществлена оплата ИП Иванову И.И. с подразделения ОП Ставрополь в сумме 385 000 руб.. ОП Ростов было зарегистрировано в августе 2025 г. В конце августа на ОП Ростов поступает основное средсво от ИП Иванова И.И. за которое оплатили в июне с ОП Ставрополь. ОП Ставрополь было снято с регистрации 30 июня 2025г. Как схлопнуть 60 счет по ИП Иванову И.И?