удержание НДФЛ у иностранца и 6НДФЛ в 1с
С иностранца в 2024 году удерживался НДФЛ по ставке 30 проц., соответственно в 6ндфл за полугодие было 2 раздела на 13 проц и 30проц., за 9 мес налог пересчитался на 13(он продолжает работать) , и в 6 ндфл формируется один раздел со ставкой 13, причем излишне удержанный налог не отражается. Как правильно сделать, подать уточненный за полугодие или исправить 9мес и поставить излишне удержанный налог.
Эта и еще 7 912 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Добрый вечер.
Порядок заполнения расчета не дает ответа на ваш вопрос.
Мое мнение такое - вам надо сдать уточненные расчеты за прошлые периоды, без второго раздела. Иначе вы не можете убрать доходы по ставке 30%, это не предусмотрено порядком заполнения декларации.
У вас в прошлых расчетах были доходы по ставке 30%, а теперь вдруг их не стало. Скорее всего в налоговой такой расчет не пройдет.