Лада

УСН 6% 1кв2024

Здравствуйте. Релиз 150. 1С-Отчетность есть. ЕНС загрузила, Заполнила Сведения об уплате налогов вручную, автоматом не работает. Перепровела закрытие месяцев. В расходы берет только две суммы за январь, уже известно как это работает или еще ждем 1С новых обновлений и исправление ошибок?

отчетность по УСН.png
Св-я об уплате налогов.png
уплаченные взносы 1кв 2024.png
в т.ч. признанные.png
регламентн операц1.png
регламентн операц2.png
справка расчет расходы.png
Выписки, оплата налог.png

Назначено:

Оксана Сутормина
Рубрика:
  • Оксана Сутормина

    Здравствуйте.

    Все корректно работает.

    Как подключить интеграцию с ЛК ФНС описано в Новое в версии 3.0.145.26 (раздел Главное - Информация - Обновления).

    Взносы за февраль вы платили 2 платежами?

    Можете скинуть скриншот Сведений об уплаченных налогах за 27.03.?

  • Оксана, получается принимает в расходы страх взносы январь и февраль, март не видит так как уведомление я отправила 03.04. Верно? На оплаченный ндфл не уменьшается усн? Ндфл точно не принимает

  • Оксана Сутормина

    Когда вы уплачивали взносы (по вашим данным) в 1кв.?

    Когда подавали уведомления по взносам в 1 кв.?

    Когда ИФНС списала средства с ЕНС в счет взносов (по данным ЛК ФНС)?

  • Уведомления

    22.01.24 НДФЛ январь -39 287,00

    02.02.2024  НДФЛ январь  - 88 810,00

    02.02.2024  ПФР январь - 74 887,36

    22.02.2024 НДФЛ февраль -61 334,00

    29.02.2024 НДФЛ февраль - 77 976,00

    29.02.2024 ПФР февраль - 81 443,12

    27.03.2024 НДФЛ март -64 840,00

    03.04.2024 НДФЛ март - 72 161,00

    03.04.2024 ПФР март - 80 092,88

    Оплата

    оплата 2024.png

    Третий ваш вопрос :Когда ИФНС списала средства с ЕНС в счет взносов (по данным ЛК ФНС)? В каком отделе ЕНС посмотреть? Операции ЕНП? История?

    Операции.png
    операции2.png

    Это?

    • Оксана Сутормина

      В каком отделе ЕНС посмотреть? Операции ЕНП? История?

      раздел Операции - Сведения об уплате налогов на ЕНС.

      Смотрю вы подключили интеграцию с ЛК ФНС. Удалите созданные вручную сведения и выполните синхронизацию с ЛК ФНС. Сведения должны загрузиться автоматически.

  • Оксана Сутормина

    Или закройте страничку ЕНС в 1с и заново войдите. Должны обновиться данные и загрузиться сведения об оплатах

    Если актуальность ЕНС не текущая дата, то можно нажать на Обновить. На моем скриншоте она не активна, т.к. актуальность на сегодня.

    2024-04-08_15-20-56.png

  • Оксана Сутормина

    Раздел Операции - ЕНС - Сведения об уплате налогов.

    Должно быть приблизительно так:

    2024-04-08_15-47-59.png

    После перепроведите период с января по март при закрытии месяца. Посмотрите как отразилось в Отчетности по УСН.

  • 2e1147c0-55a7-4507-afee-6e3621a216ba.jpg

    Вот начислилось в Операции по ЕНС. Это по кварталам за 2023г НДФЛ и ПФР. В какую отчетность это прилетит? Или не дай Бог. само собой с интеграцией каким то образом ЕЩЕ РАЗ в ЛК. Может такое быть?

    • Оксана Сутормина

      Вот начислилось в Операции по ЕНС. Это по кварталам за 2023г НДФЛ и ПФР. В какую отчетность это прилетит?

      Это не связано с интеграцией. Возможно 1с сама создала эти документы. С 2024 г 1с перешла на другой алгоритм учета ЕНС, поэтому в закрытии декабря 1с закрыла реестры по ЕНС.

  • Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю - Регламентная операция уже в ЛК? И 6% не верно посчитанный?! Пока только по данным нашего учета. А когда заполнится строка по данным ФНС? Мне нужно исправить начисления 6% помогите пожалуйста

    • Оксана Сутормина

      Регламентная операция уже в ЛК?

      В ЛК в 1с. Но не в ЛК ФНС. Ни же по скриншоту видно, что по ФНС еще нет данных. И, соответственно, есть расхождения.

      Данные в ФНС появятся когда вы сдадите в данном случае декларацию по УСН.

  • Оксана Сутормина

    Извините, но я ответила.

    Вот начислилось в Операции по ЕНС. Это по кварталам за 2023г НДФЛ и ПФР. В какую отчетность это прилетит?

    Это не связано с интеграцией. Возможно 1с сама создала эти документы. С 2024 г 1с перешла на другой алгоритм учета ЕНС, поэтому в закрытии декабря 1с закрыла реестры по ЕНС.

    Регламентная операция уже в ЛК?

    В ЛК в 1с. Но не в ЛК ФНС. Ни же по скриншоту видно, что по ФНС еще нет данных. И, соответственно, есть расхождения.

    Данные в ФНС появятся когда вы сдадите в данном случае декларацию по УСН.

  • Оксана чем больше я вам задаю вопросы, тем больше не понимаю. но все таки у меня не работает алгоритм расчета налога правильно, что делать?

Этот и еще ответов от экспертов на различные темы доступны по 

Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:

20+
Задать свой вопрос ⚡ Отвечаем за 1-3 часа