Алина
НДФЛ

Уведомление по НДФЛ за сотрудников

Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. В нашей организации ЗП выплачивается 2 раза: 25 числа аванс и 10 числа следующего месяца заработная плата. При работе используем 1С: Бухгалтерия. Какую сумму НДФЛ я должна ставить в уведомлении с 01 по 22 и какую с 23 по 30(31). Где мне взять эту информацию в 1С. Заранее благодарю.

Назначено:

Ирина Лапшина
Рубрика: НДФЛ
  • Ирина Лапшина

    Добрый день ! При формировании уведомлений по ндфл, необходимо помнить, что:

    1) если НДФЛ удержан с 1-го по 22-е число текущего месяца, то платить налог в бюджет нужно не позднее 28-го числа текущего месяца и отправить уведомление в срок до 25 числа.

    2)если НДФЛ удержан с 23-го по последнее число месяца, то платить налог в бюджет нужно не позднее 5-го числа следующего месяца и отправить уведомление не позднее 3-го числа следующего месяца.

    Для анализа сумм удержанного налога, который необходимо перечислить, можно воспользоваться отчетом Удержанный НДФЛ (раздел Зарплаты и кадрыОтчеты по зарплате). Если Вы работаете в 1С "ЗУП", то чтобы передать информацию об исчисленном и удержанном налоге из "1С:ЗУП 8" (ред. 3) в "1С:БП 8" (ред. 3.0), необходимо сформировать документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете.

    Далее данные документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете необходимо передать в бухгалтерскую программу. После синхронизации в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) автоматически формируется документ Сведения об удержанном НДФЛ (раздел Зарплата и кадры). При проведении документа автоматически будет сформирована проводка Дт 68.01 Кт 68.90 (сумма исчисленного и удержанного НДФЛ будет перенесена на единый налоговый счет (ЕНС)). Дата начисления налога на ЕНС – 28-е или 5-е число месяца (зависит от даты выплаты зарплаты, дивидендов).

  • Алина Мощенко

    Добрый день. Не получила от Вас точного ответа. Я в вопросе написала какую программу мы используем. Нашла ответ в интернете. Вам необходимо было просто написать, что данная информация берется в 1С: бухгалтерии в разделе Зарплаты и кадры, это Вы написали, но не написали где конкретно. А конкретно - в разделе Зарплаты и кадры, далее ищем "Отчеты по зарплате" и формируем отчет Удержанный НДФЛ. Я лично в Клерк отправляю вопросы не для того чтобы искать ответ в интернете, так как загрузка по работе очень большая, а для того чтобы получить исчерпывающий ответ на свой вопрос. Очень жаль, ранее я была более довольна использованием Вашей системы. На данный момент приходит разочарование.

Этот и еще ответов от экспертов на различные темы доступны по 

Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:

20+
Задать свой вопрос ⚡ Отвечаем за 1-3 часа