Наталия

В 1С КА не зачитывается переплата по ЕНС в счет оплаты других налогов и взносов

Добрый день!

В 1С КА не зачитывается переплата по ЕНС в счет оплаты других налогов и взносов. Переплата возникла отрицательным начислением УСН.

Какие операции необходимо провести чтобы учесть данную переплату?

Назначено:

Константин Соболевский
Рубрика:
  • Константин Соболевский

    День добрый

    Так-то сложно сказать, тут есть нюансы в зависимости от релизов. Но если брать последние, то в программе есть документ "Корректировка расчетов по налогам" используя его можно откорретивровать.

    Что возникла переплата, то надо смотреть документы движение по налога, которыми они были отражены. Где-то прошло разночтение.

  • 2.5.15.82
    Вы можете алгоритм действий прописать?
    у меня было 25.04.2023 операция начисление ЕНП
    28.04.2023 списание д/с
    25.07.2023 нужно минусовать начисление (налог УСН по итогам полугодия 0). Какой операцией? Начисление ЕНП этой же суммой только с минусом? Или вообще не нужно начисление формировать? Тогда какой операцией с 68.12 уйдет сумма?

  • Константин Соболевский

    Это вам

    Документ "Корректировка расчетов по налогам" и Вид операции "Корректировка счета"

    • Наталия

      Это понятно, как заполнять чтобы все правильно легло? Вы знаете ответ? Какие счета выбирать? Если выбирать 68.90 проводки не формируется. Тогда как сформировать проводку на 68.12? Скрин можете прислать?

  • Константин Соболевский
    image.png

    примерно вот так, с "Вид движения" в строке определитесь, как надо Дт или Кт

    (и платежный документ указать придется)

Этот и еще ответов от экспертов на различные темы доступны по 

Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:

20+
Задать свой вопрос ⚡ Отвечаем за 1-3 часа