В уведомление по патенту не попадают СВ за работников
Здравствуйте! Формирую уведомление по патенту с работниками и 1-С в уведомление заносит только взносы фиксированные в сумме 6300,00 руб, а за работников не попадают суммы. ИП в ЛНР патент взят на 1-й квартал в сумме 10651,00 и уменьшение идет на 50% и ставится сумма на остаток - 975,00 руб., а за работников за январь оплачены СВ в сумме 11545,20 руб. Подскажите, пожалуйста, как быть, исправить вручную, тогда сумма на остатке будет -17845,20? Сумма должна быть с копейками или оставить как есть?
Эксперт:
Рубрика:
1С
Эта и еще 8 157 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Здравствуйте.
В этом так же как и в прошлом году а 1с очень тяжело с уменьшением патентов и УСН на взносы. Будем ждать исправлений в будущих обновлениях.
А пока предлагаю уведомление исправить вручную. Причем в строке 110 листа Б укажите сумму 5325. Тогда в строке 140 будет 0.
Патент к уплате будет 5326,00.
Сумма должна быть с копейками или оставить как есть?
Уведомление заполняется в полных рублях.
ИП с работниками, патент уменьшается на 50%, у меня в уведомлении 1С ставит сумму к уплате по патенту - 5325,00 руб. (правильную сумму ставит), почему я ее должна исправлять? В строке 110 сумма фиксированных страховых взносов 6300,00 (1/4 фиксированных взносов за 1-й квартал). Разве в строке 110 не ставим сумму уплаченных взносов в 1-м квартале? Что-то я совсем запуталась, вопрос в том, что 1С не ставит сумму СВ работников, а только фиксированные СВ берет, а СВ за работников уплачено на сумму - 11545,20 руб., поэтому вопрос ставить их в уведомлении или нет, тогда нужно исправлять уведомление и в строке 110 ставить сумму общую по СВ - 6300+11545,20= 17845,00 , а в строке 140 ставить сумму оставшуюся после уменьшения 975,00+11 545,20= 12520,00руб.
Стоимость патента 10651,00. Половина патента 5325,50. Но заполнение уведомления и сама стоимость патента указывается в полных рублях. Если после уменьшения патент к уплате будет 5325,00, то получается, что это меньше 50% патента (5325,50) и вам откажут в уменьшении. Пройденный этап на моей практике. Поэтому округляйте патент в большую сторону, взносы - в меньшую.
В связи с изменениями в НК РФ в части уменьшения патента и УСН доходы на фиксированные взносы эта строка в Уведомлениине совсем корректна. Фиксированные взносы могут быть и не перечислены в бюджет, но патент они уменьшают. Форму Уведомления еще не изменили.
Поэтому для корректного заполнения Уведомления по старой форме предлагаю в строке 110 поставить сумму взносов, на которую вы уменьшаете патент.
По своей практике могу сказать, что с прошлого года да и раньше ИФНС особо не смотрела на строки 110 и 140.
Это недоработка 1с. Ждем исправления. Можете написать о данной ошибке в 1с. Раздел Главное - Обращение в техническую службу - Сообщить об ошибке.
Спасибо, Оксана, поняла)) А еще подскажите, если я буду сейчас брать патент на 2-й квартал, за второй квартал сумма патента тоже будет 10651,00 руб., то когда будут подавать уведомление об уменьшении патента также писать сумму 5326,00 в строке 120 и 110? И так как патент по квартально берется, то строку130 не заполнять в данном случае?
Извините, я отвечала, но почему-то не сохранился ответ.
Да. Пока не изменилась форма уведомления.
Да. Математический расчет: строка 130=110-120
Не получила ответ на свой вопрос?