Здравствуйте! ИП на ОСНО. Работаем с контрагентом по Агентскому договору. В 1С выбран вид договора - "С комиссионером (агентом) на закупку". Но в 1 кв прошло 3 списания с расчетного счета по договору (вид договора) с поставщиком. Период уже закрыт. Выбрать верный договор в закрытом периоде не получится. Подскажите, как можно исправить ситуацию? Учет ведется по 60 сч. по обоим договорам.

Question

Accepted Answer

Приветствуем вас!

Для исправления ситуации в закрытом периоде рекомендую воспользоваться документом «Корректировка долга» (или «Перенос задолженности») в 1С. Вот порядок действий:

Перейдите в раздел Покупки – Расчёты с контрагентами – Корректировка долга.
Создайте новый документ с видом операции «Перенос задолженности».
Укажите контрагента и выберите:
- Дебитор/Кредитор — ваш контрагент
- Договор (источник) — договор с поставщиком (по которому ошибочно прошли списания)
- Договор (назначение) — агентский договор «С комиссионером (агентом) на закупку»
Укажите суммы трёх платежей и счёт расчётов 60.
Проведите документ — задолженность будет перенесена на нужный договор.

Таким образом, вы корректируете расчёты в текущем периоде, не затрагивая закрытый квартал, и проводки по 60 счёту встанут на верный договор.

В зависимости от конфигурации 1С (например, 1С:Бухгалтерия 8.3) может немного отличаться нюансы.

Вид договора в 1С

Эта и еще 31 265 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке