Заполнение декларации НДС
ООО на ОСНО оказывает медицинские услуги. НДС не облагается по пп.2 п. 2 ст. 149. И есть услуга подача машины СМП, которая облагается НДС. Как заполнить декларацию по НДС, какие листы и какие суммы.
Эта и еще 12 706 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Добрый вечер.
ООО обязано вести раздельный учет НДС. Вы его ведете? Выставляете счета-фактуры с НДС на услугу подачи машины? По общехозяйственным расходам делите НДС, который берете к вычету или вообще не берете НДС к вычету?
В декларации вы заполняете титульный лист, раздел 1, раздел 3, раздел 7 + разделы 8 и 9 (книги покупок и продаж).
Как заполнить раздел 7. можете объяснить с цифрами. Галочки в 1С стоят на раздельный учет. По общехозяйственным расходам делите НДС, который берете к вычету или вообще не берете НДС к вычету? - У нас менее 1% услуги с НДС.
Я не могу объяснить вам с цифрами, я их не знаю.
В разделе 7 показываются доходы от медицинских услуг, не облагаемые НДС с кодом 1010211. В графе 3 показывается стоимость работ, услуг, которые относятся к деятельности, не облагаемой НДС. .
В разделе 3 вы показываете доход от операций, облагаемых НДС и вычеты, относящиеся к этой деятельности. В разделе 8 и 9 должны быть счета-фактуры, относящиеся к деятельности, облагаемой НДС.