Налоговое планирование и контроль – полный курс изменений 2025-2026 гг. Защита бизнеса до, во время
Данный курс – полное практическое руководство для первых лиц компании, которое позволит безопасно вести бизнес, спасет его ресурсы и активы в 2026 г.
Мероприятие завершено 22 декабря — 23 декабряОнлайн + Офлайнc 10:00 до 17:00Москва
Программа мероприятия
1. 1 ДЕНЬ: ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ. ПОЧЕМУ ИНСПЕКТОРЫ ПРИДУТ К ВАМ . Налоговая реформа и финансовый кризис:
- Второй этап налоговой реформы 2026 г. Как увеличение НДС и страховых взносов отразится на бизнесе. Находим плюсы и ищем пути сохранения активов при повышении налогового бремени;
- Вся правда о налоговой амнистии за дробление бизнеса в 2026 г. Последствия ее применения и не применения для холдинговых компаний;
- Какие изменения приняты и ожидаются по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, страховым взносам и упрощенному налогу в 2026-2027 гг. Кто имеет право на льготы и как их безопасно получить;
- Чек-лист для руководителя: как вести бизнес в 2026 г. Срочные меры для защиты компании.
- Особенности пробития/непробития кассовых чеков в сфере общепита, образования, физической культуры и спорта с 1 марта 2025 г.;
2. Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности:
- Переход на автоматизацию и цифровой рубль. Плюсы и минусы для бизнеса. Срочные действия, чтобы не потерять деньги в 2026 г.;
- Уголовная ответственность в свете изменений 2026 г. Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главбуха, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как «снять» уголовную ответственность, и почему это стало сложнее;
- Субсидиарная ответственность первых лиц компании по долгам: в каких случаях будет применяться в новых реалиях;
- Как построить структуру компании и распределить функционал, чтобы собственники, руководители и главбухи были защищены от штрафов и уголовной ответственности;
- Светофор банков. Изменения 2026 г. в Законе № 115-ФЗ о дополнительных мерах контроля. Какие правила нужно соблюдать, чтобы сделки не признали сомнительными и не заблокировали счета;
- Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все «за» и «против» обязательного аудита;
- Налоговая реконструкция. Как воспользоваться новыми правилами, чтобы защитить бизнес. Свежие суды в пользу компаний;
- Все о новом контроле личных доходов бенефициаров и первых лиц бизнеса с 1 июня 2025 г.;
- Почему многие бизнесмены хотят перевести бухгалтерию на аутсорсинг и стоит ли это делать?
- Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел. Перспективы 2026-2027 гг.
3. Как проходит налоговый контроль на предприятии:
- Что будут искать инспекторы на проверках в 2026 г.?
- Риски дробления бизнеса и амнистия. Стоит ли на нее переходить в 2026 г. или это делать нельзя. Практика 2025 г.;
- Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для налоговой проверки. В чем им помогает декларация по НДС и банковские выписки? Как вести деятельность, чтобы избежать проверки;
- Плановые и внеплановые проверки. Считаем план по налоговой проверке на 2026 г. в зависимости от видов бизнеса и от того, насколько он пострадал;
- Свежие решения Верховного суда по схемам с УСН, самозанятыми и ИП;
- Почему инспекторов интересуют холдинги, в которых все организации на общем режиме налогообложения? Как снизить риски и обеспечить безопасность такого бизнеса;
- Взаимозависимость. Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с целью подтверждения группы компаний;
- Как раскрытие налоговой тайны в 2026 г. поможет инспекторам разоблачать схемы;
- Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;
- Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя;
4. Результаты проверок НДС:
- Новая версия АСК-НДС в действии с 2026 г. Результаты сопоставления счетов-фактур в ЕГАИС, обязательный перевод на ЭДО дадут налоговикам 100% доначисления НДС при разрывах;
- Что нужно знать и какие события контролировать в 2026 г. Анализ алгоритма развития событий в целях предотвращения негативных последствий для налогоплательщика. Рекомендации по защите;
- Как инспекторы находят «сложные» расхождения и разрывы по всей цепочке контрагентов. Почему отвечать за них будет конечный покупатель. Кого признают бенефициаром налоговой схемы;
- Маркируемые и прослеживаемые товары в 2026 г. – новый вид контроля тех, кто на электронном документообороте;
- За что могут аннулировать декларации и заблокировать деньги на счетах. Как этого избежать;
- Что дали проверки по НДС. Схемы, которые раскрыла программа, и которые останутся в 2026 г.
5. 2 ДЕНЬ: АНАЛИЗ СХЕМ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСА. Упрощенная система налогообложения – новые изменения в 2026 г.:
- Новые лимиты по УСН и НДС в 2026 г. Как они скажутся на прибыльности бизнеса;
- Кому выгодна УСН с уплатой НДС с 2026 г. Новые схемы оптимизации. Как работать «упрощенцем», чтобы не проверяли;
- Можно ли снизить НДС на УСН. Как получить освобождение от уплаты налога;
- Дробление бизнеса и новые компании на УСН. Насколько это опасно и кому нужна налоговая амнистия;
- Вся суть экономии на спецрежиме за счет региональных льгот (Калмыкия, Чечня, Астрахань, Дальний восток и др.). Как проверяют пониженные ставки по УСН и др. налогам;
- Новая УСН - АУСН. Как ее применять и кому она выгодна в 2026 г.;
- Действительно ли схемы с «упрощенкой» будут в будущем интересны? Проект дальнейших изменений 2026-2029 гг.
6. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж:
- Налог на прибыль в 2026 г. Как распределить расходы и доходы, чтобы оптимизировать налогообложение;
- Инвестиционный налоговый вычет (федеральный VS региональный): новые правила 2026 г.;
- Рассрочка по налогу на прибыль, использование резервов, амортизационной премии, НИОКР, эффективный бюджет расходов и доходов – белая экономия здесь и сейчас;
- Расходы на управляющую компанию, бухгалтерские и юридические услуги, товарные знаки – свежие суды по самым популярным налоговым схемам;
- Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной. Как ее отстоять в суде;
- Какие льготы по налогам введены для разных регионов и отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и др.);
- Альтернатива «своих» расходов - товарищество с ИП или организацией на УСН: все риски и преимущества;
- Пожертвования военным и некоммерческим организациям. Как их оформить без лишних налогов и признать в расходах компании;
- Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность;
- ЗПИФы, как вариант оптимизации налога на прибыль. Анализ свежей судебной практики 2025 г.
7. Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией:
- Как в 2026 г. повлияет реорганизация (выделение, разделение, присоединение, слияние компаний) на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса. Восстановление НДС по результатам реорганизации;
- Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально и работает в кризис. Как передать активы с организации на физлицо;
- Решения Верховного суда и практика налоговых проверок по результатам реорганизации бизнеса.
8. Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика:
- Изменения по НДС на «упрощенке» и общем режиме налогообложения в 2026 г. Как платить с выгодой для предприятия. Новые схемы оптимизации;
- Как оптимизировать НДС в торговле и строительстве по новым правилам 2026 г.;
- Какие антикризисные льготы введены по НДС на 2026 г. и как их получить. Быстрое возмещение НДС, на сколько опасно;
- Безопасная доля вычета по НДС в 2026 г., чтобы не проверяли и при этом, чтобы была оптимальная сумма налога для предприятия;
- Как составить договор, чтобы защититься от недобросовестного поставщика, в т.ч. на УСН по правилам 2026 г. Налоговая оговорка;
- Новый арбитраж 2025 г. по вычету НДС, если нашли разрывы с поставщиком? Шансы выиграть есть!
- Даете скидки на товар – можно сэкономить на налогах;
- Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
- Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
- Схемы планирования НДС в производстве, торговле и строительстве.
9. Все о контроле «зарплатных схем» в 2026 г.:
- Почему НДФЛ - самый проверяемый налог в 2026 г.?
- Как оптимизировать доходы Топ-менеджеров при применении прогрессивной шкалы по НДФЛ: 13-22%;
- Новая программа АСК-НДФЛ по контролю за доходами физических лиц. Как налоговики выявляют «конвертные» схемы выплаты зарплаты;
- Как налоговые инспекторы будут проверять страховые взносы, и какие «ляпы» по ним будут стоить предприятию миллионы;
- Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2026 г. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя;
- Как оптимизировать взносы по новым правилам? Как применять пониженные ставки 15%, 10%, 7,6% и 0%. Кто и каким образом может этим воспользоваться.
10. Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ:
- Как изменить схемы оптимизации НДФЛ и страховые взносы в 2026 г. Какие действия предпринять, чтобы не увеличилось налогообложение;
- Новая УСН (АУСН) в 2026 г. Почему нет страховых взносов и какова ее выгода при больших зарплатах?
- ИП и самозанятые: могут ли ими быть работники холдинга? Все плюсы и минусы схемы в 2026 г.;
- Какие льготы по НДФЛ и страховым взносам введены для разных отраслей бизнеса (перерабатывающие производства; IT-компании, общепит и др.);
- С дохода подрядчиков платят страховые взносы. Стоит ли оставлять договоры ГПХ в 2026 г.?
- Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
- Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Арбитражная практика;
- Фитнес и форменная одежда, путевки, представительские затраты и командировки – личные расходы руководства за счет средств предприятия;
- Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов через бонусы, аренду, командировки. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;
- Выгодные изменения в части компенсаций за использование личного транспорта 2026 г.;
11. Принципы налогового планирования и использования основных средств:
- Налоговые льготы по налогу на имущество в 2026 г.: у кого они есть и на ком безопаснее и выгодно регистрировать активы;
- Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»;
- Использование договоров аренды. Лизинговые схемы.
12. Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет:
- Санкционные программы на активы российских граждан за рубежом;
- Максимальный контроль: Россия вошла в ОЭСР и обменивается информацией с иностранными банками автоматически: все свежие подробности. Изменения 2026 г.;
- Конфиденциальность бенефициара исчезла? Конец амнистии иностранного капитала;
- Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах;
- Какие схемы раскрыл закон о КИК;
- Новые выгодные налоговые схемы с МХК в САР.
Описание
Мы будем говорить про налоговую реформу, новые схемы оптимизации 2026 г., дробление бизнеса и амнистию, найдем новые возможности для роста прибыли в условиях кризиса.
Мы обсудим секретные инструменты работы ФНС, которые активно применяются для выявления налоговых схем. Разберем, как инспекторы находят признаки «дробления» бизнеса, участия в схемах номинальных директоров и ИП, самозанятых, сомнительных контрагентов и применение низконалоговых выплат сотрудникам.
Вы получите ответы на вопросы:
- Как вести бизнес в 2026 г., повышая прибыль без последствий?
- Налоговая амнистия за дробление бизнеса: в чем ее опасность и преимущества?
- Как оптимизировать и законно снизить налоги в 2026 г., в т.ч. НДС?
- Что изменится в налоговых проверках в 2026 г.?
- Как избежать дополнительного контроля и стать «невидимками» для ФНС?
Спикер
Митюкова Эльвира Сайфулловна
к.э.н., победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аттестованный аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лектор
Где и когда проходит мероприятие
- Место:
- Онлайн + Офлайн
- Адрес:
- Москва, Огородный проезд, 16с22, oф.
- Дата:
- 22 декабря — 23 декабря
- Время:
- c 10:00 до 17:00 по МСК
Контакты
- Электронная почта
- info@sba-consult.ru
Реклама: ЧУ ДПО "АКАДЕМИЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА", ИНН: 7721279150, erid: 2W5zFJ1rnVE
Начать дискуссию