Как пробивать чек с учетом скидки и при оплате бонусами. Мини-курс

Директор ООО с личной карты оплатил за ООО услуги перевозки по договору между ООО и перевозчиком ИП на расчетный счет ИП.

В платежке прописано, что оплата по счету и договору перевозки между ООО и ИП.
Вопрос- нужно ли в этом случае пробивать кассовый чек на оплату полученную от физического лица (директора ООО)?

Добрый день! Сотрудник предоставил чек на покупку товара/услуг для нужд организации за собственные наличные средства.УПД, Торг-12 и договоров продавец не дает,тк покупку совершает физлицо напрямую в магазине. Чека достаточно для проведения Авансового отчета?

Добрый день. На расчетный счет поступила оплата от физлица за долг ООО, у которого заблокированы счета. Нужно ли пробивать чек на данную оплату?

Здравствуйте. Я ИП на УСН Доходы.

Продаю первый дом как ИП, подскажите, пожалуйста, как правильно мне пробить чек:

Продажа дома в ипотеку Сбербанк, расчеты полностью безналичные с использованием сервиса безопасные расчеты. На расчетный счет мне должны будут прийти : часть первоначального взноса+ кредитные деньги. Остальная часть первоначального взноса это маткапитал, который придет чуть позже . Какой чек нужно пробить в моем случае когда придет часть первоначального взноса + кредитные средства? Какую сумму указать, которая придет без маткапитала?

Нужно ли делать второй чек с маткапиталом?

ИП согласно пункту 2.1 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ, индивидуальные предприниматели на патентной системе налогообложения (ПСН) освобождены от применения ККТ, если осуществляют виды деятельности, указанные в подпункте 15 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса РФ(Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых). Частично пробивает чеки в ОФД,а частично выдает БСО.

Соответственно,то,что поступило на р/с гораздо больше чем отражено в ОФД.

Нет ли здесь нарушения в плане использования гибридного применения отчета перед покупателями (чек или БСО). Или нужно выбирать один способ?

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ИП на УСН Доходы (Наймодатель) сдает в найм физлицу (Наниматель) собственное жилье(квартиру). Оплату за коммунальные услуги Наниматель компенсирует путем перечисления на р/счет Наймодателя. Обязан ли ИП Наймодатель выдавать чек ККТ физлицу-Нанимателю при получении компенсации за коммунальные услуги при сдаче собственного жилья (квартиры) в найм?

Добрый день!

Акционерное Общество на УСН (доходы минус расходы) *15% - является коммерческой организацией, учредитель 100% Ростовская область в лице Министерства по управлению имуществом.

Основной деятельностью Общества является прием платежей населения в пользу третьих лиц (Принципалов – управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций) на основании агентских договоров.

В рамках указанных договоров Общество выступает в роли Агента, а денежные средства, поступающие на его счета от плательщиков (физических лиц), являются транзитными и принадлежат Принципалам. Общество не является собственником данных средств, а лишь осуществляет их перечисление по поручению Принципалов.

Вопрос:

       Между Акционерным обществом (далее Агент) и организацией (далее Принципал) заключен агентский договор, согласно которому Принципал поручает, а Агент        обязуется оказать от имени Принципала и за его счет, услуги по сопровождению расчетов за коммунальные услуги для филиалов Принципала, в том числе деятельность по расчету платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению (Агент проводит начисление платежей в соответствии с установленными тарифами, проводит выпуск, конвертование и доставку квитанций до потребителя коммунальных услуг, а также обязуется осуществлять прием платы за коммунальные услуги при участии кредитных организаций, осуществляющих деятельность по приему платежей физических лиц, банковских платежных агентов, АО Почта России.

В соответствии с п 4.4 Договора Агент несет ответственность за соблюдения требования ФЗ РФ от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ».

Агентом ежедневно, в соответствии с Законом 54 ФЗ, при проведении, поступивших оплат проводится фискализация платы за коммунальные услуги от физических лиц.

Просим дать разъяснение, так как

Принципал вышел к нам с просьбой об обязанности Агента формирования кассового чека дважды,

не только в момент получения денежных средств, но и в момент реализации товара с указанием признака способа расчета (тег1214) «Передача предмета расчета без его оплаты в момент передачи с последующей оплатой в кредит» (значение «6») и при осуществлении

окончательного расчета.

Кто должен ,если для нас Агента   это не реализация (выручка)?

Здравствуйте, выяснилось что 28.05.2026 года налоговая аннулировала чеки самозанятого который оказывал услуги нашей организации.. Он согласен вернуть деньги уплаченные ему, чтобы у организации не возникло последствий .. Я сомневаюсь в правомерности этого шага, он же не сам аннулировал их, Не усугубит ли прием на расчетный счет денежных средств с назначением платежа "возврат денежных средств по аннулированным чекам" как уход от налогов?

Добрый день. Наша компания ООО на ОСНО продает авто физ лицу. Нужен ли при этом кассовый чек и какой штраф за не предоставления кассового чека?

Добрый день! Прошу помощи в создании чеков коррекции. Ситуаций несколько: ИП на УСН, работает без НДС.

1. Был создан чек 9.04 с неверной ставкой НДС 22%. Затем ИП создал чек кор. возврата прихода ( дата была текущей 14.04, а не той, когда была продажа и указан другой (новый) ФП , а не ФП старого чека, указан НДС 22 %. Далее был создан этой же датой 14.04 чек кор прихода. Тоже с новым ( уже 3-м ФП) но со ставкой 0%. Первый вопрос как это всё скорректировать, чтобы был верный чек? Без НДС и где-то надо указать же дату продажи? (Не нашла где). Корректировать надо только третий чек со ставкой 0% или же надо корректировать и первый тоже?

2. Вторая ситуация: ИП без исходного чека выбил сразу чек коррекции прихода. И тоже со ставкой 0%. Как это исправить?

3. далее он корректировал нулевой НДС, но не везде указал ФП исходного чека, но везде дату Акта об обнаружении ошибки, а не даты исходных чеков.

4. Ну и заключительная ситуация. Вместо кор. возврата прихода пробит чек коррекции возврат расхода, а затем чек корр. прихода.

Помогите это исправить, пожалуйста, я с кассами не работала никогда.

ООО оказывает услуги физ лицам. Они платят по счёту на расчётный счёт компании. Подскажите когда крайний срок пробития чека в следующих ситуациях?

1) аванс по счёту

2) услуга оказана, выставлен акт и счёт на доплату

При АУСН при пробитии чеков на окончательный расчет задваивается выручка при расчете АУСН, как этого избежать?