Когда НДС нет, но начислять его нужно. Мини-курс

Добрый день!

ИП на УСН "Доходы-Расходы" , НДС ставка 5% перешел на АУСН с 01.08.2026 г.

Оплата от покупателя пришла 30.07.2026 г., а реализацию выписываем в августе, в этом случае в УПД указываем НДС или нет ?

Добрый день. Просим дать разъяснения по ставкам применения НДС на изготовляемую продукцию. При реализации применяются ставки НДС 10% на изготовленную продукцию(полуфабрикаты). Продукция выпускаемая КОДЫ ТН ВЭД ЕАЭС :1902209900 ,Код ВЭД ЕАЭС 1602 Декларация соответствия по 28.10.2027г.Правомерно ли мы применяем данную ставку? Как подтвердить правильность применения данной ставки.

Компания на ОСНО, она закупает алюминий в РФ и продает его на заводы в Беларуси. Учредители решают открыть филиал в г. Минск с правом ведения хоз. деятельности.

Сейчас учет ведется в 1С Бухгалтерия 8.3 версия ПРОФ.
Потребуется ли сменить версию 1С ПРОФ на КОРП для ведения ООО с филиалом в Беларуси? Какие функции мне потребуются, которых нет в ПРОФ? Как я понимаю, мне потребуется вести какую-то информацию в 1С по филиалу тоже, которую нужно будет отображать в балансовой отчетности за год?
Заранее благодарю.

Добрый день!
ИП перешел с УСН на АУСН и перестал быть плательщиком НДС.
Но, покупатель ИП по ошибке перечислил дс на расчетный счет и в назначении указали в т.ч. НДС 5%.
Подскажите пожалуйста, как правильно поступить нам: вернуть платеж и попросить оплатить снова с указанием Без НДС или просто письмо запросить?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как безопаснее выдать займ от юрика юрику, с % или без, с минимальными рисками.

Добрый день, уважаемые эксперты!

ИП на УСН Доходы, вид деятельности "Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, дополнительные виды деятельности "Деятельность по представлению мест для краткосрочного проживания", "Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе". Услуги оказывает физическим лицам и Юридическим лицам по аренде недвижимости:

- собственники, которой не являются принципалами (4 объекта);

- собственники, которой являются принципалами (ИП, ФЛ на НПД) согласно Агентским договорам.

Дополнительно ИП-Агент привлекает арендаторов-физических лиц через других Агентов-ООО (площадки) ООО "Бронирование гостиниц, ООО "Броневик", ООО "Яндекс путешествия" и т.д.

С 01.08.2026г ИП-Агент становиться плательщиком НДС по ставке 5%.

Подскажите, пожалуйста, какие счет-фактуры должен формировать с 01.08.2026г ИП-Агент и Агенты-ООО (площадки)?

Для УСН в 2026 году порог, после которого появляется обязанность по НДС, такой: если доходы за 2026 год не превысили 20 млн руб., в 2027году НДС нет; если превысили, НДС возникает с 1 января 2027 года, лбо с месяца следующего за месяцем превышения.

Если помимо УСН предприниматель применяет еще и патент , как в это с случае будет учитываться доход и лимит для НДС? Лимит для патента снижен до 15 млн? Если разобрать на примере ; Доход в 2026 г по усн 3,5 млн . По патенту доход за год составил 16 млн в сумме с усн доход не превышает 20 млн. в 2027 г предприниматель имеет право снова перейти а патент . Либо же лимит для патента в 2026 -15 млн. и перейдя его в 2026 не будет возможности перейти на натент с 01.01.2027.

График водителя-экспедитора при приеме на работу установлен в программе как 3/3.

При этом по факту отработанного времени на каждого сотрудника заводится индивидуальный график, с учетом переработок (недоработок), ночных часов и выходов не по графику 3/3.

В случае, если сотрудник уходит в отпуск или на больничный, программа берет за норму количество часов по производственному календарю (например 184 в июле), и минусует эту норму на количество рабочих смен, попадающих в дни отпуска, согласно 5-ти дневной 8-ми часовой недели, то есть 5*8= 40 часов.

Пример: сотрудник в июле ушел в отпуск на 5 дней.

По нашей логике программа должна была из нормы 184 часов вычесть дни отпуска которые по графику приходятся на рабочие дни, согласно заведенному графику 3/3 при приеме на работу. допустим 184 - 3дн.*10ч = 154 , а программа вычитает из 184 часов не 3 а 5 дней (по 5-ти дневке и 8 часовой а не 10 часовой как по графику 3/3), то есть 184 - 5*8 = 144 часа.

Вопрос:

1. правильно ли, что программа вычитает не рабочие смены по графику 3/3, а рабочие дни по 5-ти дневной неделе (40 часов). есть ли какие-то правила нормы учета?

Наша организация занимается приемом и сдачей металлолома система налогообложения ОСНО НДС агента, основная закупка происходит у населения. При продажи металлолома в строке счет-фактуры "налоговая ставка" мы проставляем "НДС исчисляется налоговым агентом". Сейчас мы покупаем металлолом у организации с ОСНО, купленный металлолом будет продан. Вопрос: нужно нам платить НДС за поставщика , который на ОСНО? Или НДС заплатит конечный покупатель этого товара?

Ип на ОСНО, если он будет превышать рекомендуемый процент вычетов по НДС, чем это ему чревато? У него очень большая доля закупки, приходится каждый раз переносить на следующий квартал, до возмещения конечно не доводим. Но хотелось бы заплатит нДС поменьше, расходы позволяют

ИП на УСН и НДС 5%  ОКВЭД 68.20.2

В 1 квартале помимо основной деятельности ИП так же продал имущество и землю которые сдавал в аренду. Эти продажи не были учтены в декларации НДС за 1 квартал 2026г.

Напишите как пошагово правильно сделать корректировку и включить проданное и не учтенное имущество  и землю в декларацию НДС за 1 квартал. Как быть с нумерацией с/фактур, нужно ли восстанавливать нумерацию с/фактур в книге продаж за 1 и 2 квартал? Нужно ли подавать корректировочную декларацию за 2 квартал, в которой восстановлена нумерация с/фактур за 2 квартал?