Уточненная декларация по НДС. Мини-курс

ИП занимается общественным питанием, использует льготу по НДС по 149 ст.НК РФ.

Есть дополнительный вид деятельности - розничная торговля, с долей от оборота - 1%.

Подскажите как правильно заполнять графы 7_03 и 7_04 раздела 7 декларации по НДС.
в графе 7_03 нужно указать себестоимость продукции, проданной с применением льготы в отчетном квартале?

Добрый день! Скажите, пожалуйста, как отразить реализацию прошлого года, 2024? Не был передан договор и акт приема-передачи. Реализация не выставлена. Как быть? Отразить в 4 кв. от 01.10.2025? Пересдача декларации? НДС и Прибыль? Как скорректировать?Отразить как прочие внереализационные доходы? Помогите, пожалуйста, разобраться?! Заранее благодарю.

Добрый день!В августе 2025 г. ИП превысил лимит 60 млн.В декларации НДС за 3 кв-л отражены начисления НДС только за сентябрь.Налоговая прислала требование о расхождениях между поступлениями доходов и декларацией НДС.Требуют доначислить НДС за весь 3 квартал.

Насколько законно требование ФНС?

Добрый день

Подскажите, пожалуйста, ИП занимается грузоперевозками, сделал несколько рейсов крупной компании у которой много внутренних требований к поставщикам и последние рейсы всё что-то не так с документами, в итоге они не оплатили рейс аж с 2024 года и 1й квартал 2025 г.

ИП работает на ОСНО, соответственно, сдавали НДС и 3НДФЛ.

Возможно ли, если мы всё таки не решим с оплатами, пересдать уточненные декларации по НДС за 2024 год и 1й кв 2025 и снять с начисления эти продажи у ИП?

Спасибо

ИП на УСН Д-Р продает на маркетплейсе с НДС 20%. Есть несколько артикулов без НДС, медоборудование. Эти артикулы закупаются без НДС и реализуются конечному заказчику тоже без НДС.

Вопросы: нужно ли эти продажи включать в раздел 7 декларации по НДС? Если да, то что указать в графе 4 (НДС, не принимаемый к вычету), если НДС нет ни на входе, ни на выходе?

Добрый день! ИП ведет деятельность в области ветеринарии.

Снимает в аренду муниципальное имущество. Соответственно платит НДС и сдает декларацию.

За 3 квартал 2025 года заполнили НД по НДС как обычно. В разделе 1 по стр. 030 поставили ноль рублей. В разделе 2 по стр. 070 ИП поставили код 1011703 и в стр. 060 начисленный НДС - 18000 руб.

И так же заполнили Раздел 9 Продажи.

ИП пришло требование от налоговой, что якобы занижена налоговая база и что они пишут- при условии неотражения хотя бы в одном р. 2 ст. 070 кода 1011715 и так далее. И мы не поняли, а при чем здесь код 1111715, это же покупка у плательщиков НДС металлолома, сырых шкур..!?

Прилагаем на всякий случай само требование, и НД по НДС, раздел 9.

Кто-нибудь может разъяснить эту ошибку? Что такое строка 180 раздела 8? Хотелось бы получить развернутые комментарии по всему тексту, особенно выделенному жирным шрифтом. Спасибо

Добрый день! Подскажите пожалуйста при заполнении Декларации по НДС, нужно ли включать в Раздел 7 реализацию земельного участка, ведь он не облагается НДС... если нужно то под каким кодом и в какую графу? Тоже самое относится вопрос к Разделу 7, организация арендует муниципальные земельные участки, нужно ли эту арендную плату включать в декларацию ? Под каким кодом в какую графу?

За день до срока сдали декларацию по НДС. Затем исправили ошибку, налог к уплате уменьшился, и подали уточненную декларацию в день срока сдачи. Будет ли камеральная проверка уточненки в связи с уменьшение суммы налога ?

Добрый день, в какую графу раздела 7 декларации по НДС включить сумму по накладной поставщика, где выделен НДС, но счет-фактура не предъявлен (все товары относятся к необлагаемым НДС услугам по ст.149 НУ). Аналогичный вопрос по товарному чеку (включен в авансовый отчет), в котором выделен НДС, но нет счета-фактуры.

Добрый день!

У подрядчика реализация меньше,чем покупки и и поступление авансов на р/счет,естественно НДС к вычету выходит больше,как правильно сдать при этом декларацию? Можно ли перенести покупки на следующий квартал? И как правильно это сделать в 1С