Все условия для НДС-льготы в общепите в 2025 году. С учетом изменений с 1 октября

Добрый день.
01.03 получили услуги от иностранного контрагента:

Д 20 К.60

Д 19 К 76.НА

31.03 - оплатили

Д 60 К 52

Д 76.НА К 68.32

Д 68.02 К 19

01.04 - деньги вернулись - банк контрагента не принял оплату.

Д 52 К 60

Д 76.НА К 68.32 - сторно

02.04 - опять оплата в другой банк

Д 60 К 52

Д 76.НА К 68.32

Вопрос с проводкой Д 68.02 К 19

• надо ли ее сторнировать во 2 квартале и восстанавливать 19 счет. Или это надо делать в 1 квартале? Хотя по итогам 1 квартала все сделано верно.

Здравствуйте! Наша организация становится резидентом Сколково. Льгота будет применяться с октября месяца. Подскажите, пожалуйста:
1. Какие правильно осуществить переход с НДСного ОСНО на без НДС? Правильно ли я понимаю, что не принимаю к вычету НДС в 3м квартале вообще, чтобы его не восстанавливать в 4м квартале?
2. Как правильно поступить с текущими договорами, потому что завершение наших обязательств по ним произойдет в следующем году? Что делать с НДС с полученных авансов?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, хотим взять на обслуживание ТСН. С чего начать, какие документы запросить, в чем специфика учета, на что обратить внимания, какие подводные камни, ответственность перед членами и т.д.

Добрый день! Контрагент отказывается подписывать акт сверки при расторжении, так как обнаружили расхождение в нумерации документа за январь 2026 (период давно закрыт). Разница в одной цифре - у к/а 8, а у нас 3. Как-то получилось, что в нашем экземпляре документа указан номер с 3, а в экземпляре поставщика - 8. Счет-фактура и счет на оплату - данные сходятся. Я запросила конечно корректный документ, но как исправить в учете номер, если период закрыт? Не думаю, что нужно делать сторно и подавать уточненку. Спасибо!

Добрый день ,пришлите пожалуйста пример договора займа между ЗАО (материнская компания) и ООО (дочерняя компания,в котором ЗАО является учредителем).ЗАО планирует перечислить по договору займа деньги на открытие расчетного счета и тд

Добрый день ! ООО приобретало квадроциклы с НДС теперь их хочет продать физ лицу Без НДС , подскажите как это правильно сделать ?

как в декларации по ндс отразить 0 ставку при экспорте в казахстан?

Здравствуйте!

ООО на УСН доходы минус расходы, без НДС. Есть кассовый аппарат и подключен эквайринг. Собираемся продать б/у станок для производства мебели гражданину Киргизии (частному лицу). Он собирается вывезти станок за пределы РФ. Вопрос:

1. расчет может быть только в безналичной форме через расчетный счет? Или можно принять оплату банковской картой через терминал? можно наличными?

2. какие документы ему надо предоставить?

3. кроме идентификационной карты гражданина Киргизии еще какие-то документы нужны?

Работник из командировки привез счет из гостиницы и кассовый чек ,в счете и кассовом чеке выделен НДС,можем ли мы этот НДС взять к вычету

Наша компания Б на ОСНО приобрела лом цветных металлов за 900 000 руб. Поставщик (компания А) нам выставил УПД, где указано, что НДС исчисляется налоговым агентом. Купленный лом тут же был продан за 1 000 000 руб. покупателю - компании В, который тоже находится на ОСНО. Возникает вопрос кто должен платить НДС. Мы компания Б при покупке по законодательству должны начислить НДС сверху и отразить в книге продаж, но должны ли мы его платить, если мы тут же продали этот лом, а не использовали его в переработку?