Декларация по НДС

Добрый день! Российская организация IT компания ООО на OCHO плательщик НДС заключила договор с Заказчиком из Кыргыстана (Киргизии). Кыргызстан Заказчик, Россия Исполнитель.

 Предмет договора: работы по разработке, реализации адаптации и модификации программ для ЭВМ и баз данных.
На основании пп.4 п.29 Протокола к договору ЕАЭС установлено, что местом реализации услуг по разработке программного обеспечения признается территория государства, налогоплательщиком которого приобретаются такие услуги, т.е в данном случае Киргизии. Поэтому российская организация не начисляет НДС, только приводит данную операцию в разделе 7 декларации по НДС.
Ранее я консультировалась, и мне скзаали, что в разделе 7 декларации проставляется код 1010821 и заполняется графа 2, графы 3 и 4 не заполняются?
Вопрос: Какие пояснения в ответ на требование нужно предоставить налоговой инспекции в отношении отсутствия показателей в графах 3 и 4?

Добрый день, ИП на УСН(Д) с НДС 5 процентов, работает с Яндекс.Такси. Агрегатор направил УПД со статусом 2 от лица ИП, где ИП является Поставщиком за услуги по продвижению сервиса Яндекс.Такси и НДС указал БЕЗ НДС. Как быть в данной ситуации? И какую сумму подавать в декларации по НДС ИП?

Добрый день, ИП на УСН с доходом за прошлый год свыше 60 млн.р. в этом году деятельность не вел, по банковскому счету были только операции по списанию РКО и возвраты дс. контрагентам за несостоявшиеся поставки. В июне закрылся, но осталась несданной нулевая отчетность по НДС и нулевая отчётность по УСН. С УСН понятно - можно предоставить на бумаге, но как можно сдать последний отчет по НДС? Электронная подпись ИП уже не действует, отправить по ТКС не можем, в ЛК физлица не нашли возможность предоставления декларации по НДС. Можно ли в этом случае сдать в налоговую также на бумаге? Или может есть какие-то ещё способы

Сдали декларацию через стороннюю программу. Далее 28 января ИП подает уточненную декларацию с суммой налога к доплате , но налог еще не оплачивает. Правомерны ли действия налоговой в начислении штрафа в данной ситуации, когда уточняющая декларация подана до истечения срока оплаты налога (п.3 Ст 81 НК РФ ) ? И даже в случае вынесения штрафа , имеет ли налоговая право начислить штраф со всей суммы НДС в декларации либо они могут начислить штраф лишь в отношении суммы налога к оплате на момент подачи корректировки , т.е. 1/3 НДС ( сумма к оплате на 28.01.2026)

ДОБРЫЙ ДЕНЬ! подскажите, если в акте налоговой пишут что отсутствует реализация в декларации по ндс, а она есть реализация, то как сформулировать в возражении

Добрый день! подскажите, если налоговая вынесла акт и доначислила ндс, это реализация авто ,продали ниже рыночной цены, (500 тыс.) то если я сдам УД где укажу НДС к доплате НДС 300 тыс., как прописать в возражении к акту этот момент и одновременно штраф сократить

Добрый день, подскажите, готовлю документы на закрытие ИП на ОСНО во втором квартале, и такой вопрос я должна сдать НД по НДС и 3НДФЛ и какие коды налогового периода мне проставить? и нужно ли мне сдать зарплатные отчеты за второй квартал если уволила сотрудника в первом квартале

Добрый день

ИП на УСН, с 2026 г плательщик НДС 5%.

Продает товары собственного производства через Вайлдберриз физическим лицам. По продажам все понятно. Вопрос по возвратам товара. Оформляем документом Отчет комиссионера, закладка возврат товара. Счет-фактура на возврат формируется документом Корректировочная справка. код вида операции 17 "Возврат от покупателя физического лица". В налоговой декларации по НДС отразили в разделе 3, строка 120. Соответственно эта сумма попадает и в книгу покупок (с кодом вида операции 17). Верно ли сумма возврата отражена в НД? Или надо по другой строке. По сумме возврата товара получили требование из налоговой. Формулировка в требовании "Риск принятия налоговых вычетов". Что ответить налоговой.

Как правильно заполнить форму реестра КНД 1155127 для налоговой, стоматологической клинике по требованию?

В графе 3 реестра нужно указать квартальную сумма выручки по каждому виду услуг?

Если у нас все услуги с одним кодом, то получается, что сумма в реестре не расшифровывается а прописывается общим итогом, как и в декларации по НДС в разделе 7

Или надо расшифровывать по фамилиям с указанием номера договора и суммы пробитой по чеку?

У вас есть образец заполнения, как заполняют стоматологические клиники такие реестры?

Здравствуйте! Налоговая "очень попросила" исключить некоторых контрагентов из ранее поданных деклараций НДС за 23 год. После взвешивания последствий и рисков споров, согласились исключить одного контрагента из деклараций за несколько кварталов, поэтапно. С доплатой суммы налога. В 23 году находились по другому адресу, и налоговая была другая.

Вопросы: в какую налоговую надо подать уточненку, по старому адресу или по новому? Просила даже не наша налоговая, а центральная.

Посчитали пени с 23 года и ужаснулись, а надо ли их вообще платить? Контрагент существует до сих пор. Но сотрудничества нет, расстались не очень хорошо. Должны ли платить пени? И что со штрафом? Мы ничего не нарушали, в декларации не было ошибок.

Сама налоговая вообще никак на этот вопрос не ответила на комиссии, они сами просто не в курсе как надо, наверное.

Здравствуйте. Подскажите как лучше сделать если обнаружилось что клиент должен был сдать НДС за 1 квартал а цифры получены только в мае месяце. За 1 квартал была сдана нулевая декларация. Теперь после расчета оказалось что выручка в первом квартале 7300000. Будет ли начислен штраф с НДС с этой суммы после сдачи корректировки и как этого избежать?