Декларация по налогу на прибыль

Сумма страховых взносов, отраженная в строке 041 Декларации по налогу на прибыль не совпадает с данными РСВ за год. При помесячной сверке начислений выявлено расхождение на сумму отчислений в резерв на выплату отпусков. Все операции по резервам отпусков делаются ежемесячно в регламентированном порядке, на 31 декабря проведена инвентаризация и списание. Возможно ли такое расхождение или нужно искать и исправлять ошибки в начислениях резервов ?

Доброе утро!

Помогите, пожалуйста, разобраться с заполнением Приложения 3 к Листу 02 Налоговой декларации по Налогу на прибыль.

Продали основное средства за 2млн.руб. (без НДС) - строка 030, остаточная стоимость 3млн.руб. - строка 040.

Сделка убыточная, нужно заполнить строку 060 "Убытки от реализации амортиз.имущества"?

Если заполнить эту строку, тогда в Лист 2 попадает и разница между строк 030 и 040 и убыток из строки 060 (автоматически, заполняю в Налогоплательщике). Тогда логично, что строка 060 это что-то другое, а не убыток от сделки. Но что?

Добрый день, пришло требование

По данным, согласно представленной налоговой декларации – 0.

По данным регистрирующих органов – 1.

Необходимо представить письменные пояснения о причинах отражения в Приложение № 3 к Листу 02 налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в меньшем количестве объектов

амортизируемого имущества, чем отражено по информации регистрирующих органов, а именно в какой налоговой отчетности, в каком периоде, в каком размере включена данная сумма.

16 июля 2024 организация покупает автомобиль стоимостью 10000,00 рублей, 18 июля 2024 г. продает его, обосновано ли требование налоговой ?

Добрый день!

В 1кв.24 организация получила прибыль и по строке 240-260 зачла сумму налога, выплаченную за пределами РФ. За полугодие 2024г. образовался убыток.

Вопрос: налог уплаченный за рубежом и зачтенный в 1кв. необходимо ли показывать в декларации за полугодие? вроде декларация заполняется с нарастающим итогам. А также по правилам заполнения строка 210 за полугодие была уменьшена на сумму зачтенного налога.

Пришло требование о сдаче уточненной декларации за полугодие 24, с требованием убрать строку 240-260, т.к. получен убыток. Если эти строки убрать, правомерно ли авансы не уменьшать на зачтенный налог?

Добрый день, что нужно указать в строке 080 Приложение 5 к листу 02 в декларации по прибыли ?, Выручка за данный период 9 мил.

Пришлите пожалуйста, пошаговую инструкцию или видео заполнения декларации

Здравствуйте! В декларации по налогу на прибыль отразила прибыль и убытки прошлых лет приравненных к внереализационным доходам и расходам. На эти статьи сразу прилетело требование. Что можно написать ифнс не подвергая корректировке декларацию? Прибыль и убытки связаны с исправление ошибок от работы аутсорсинговой бухгалтерии.

Подскажите пожалуйста по налогу на прибыль, если у меня опять убытки, как и в году, и год начался опять с убыток, нужно ли мне заполнять прил 4 к листу 02?

Чем грозит, если опять убытки? Пояснение то 💯. Нет больше наказаний?

Добрый день!

ООО на ОСНО. В 2024 году и ранее платили ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. Доход у компании за 4 предыдущих квартала менее 60 млн рублей. По какой причине прошлый бухгалтер решил отчитываться и платить ежемесячные платежи я не знаю.

С 2025 года хотим перейти на уплату ежеквартальных авансовых платежей по налогу на прибыль. Можем ли мы это сделать? Если да, то как заполнить декларацию по Прибыли за 1 квартал 2025 года?

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста.
ООО на НДС только начала деятельность.
В марте получила аванс от клиента. Этот аванс отразили в декларации по НДС.

А в прибыли, верно же, что авансы от клиентов не отражаются, а только реализации?

Организация потеряла право на применение УСН в 4 квартале 2024г.

За 4 кв 2024 организация сформировала декларацию по налогу на прибыль и в соответствии с пп.2 п. 2 ст. 346 НК РФ по строке 301 приложения № 2 листа 2 декларации по налогу на прибыль (убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году) отразила  расходы на приобретение в период применения упрощенной системы налогообложения товаров (работ, услуг, имущественных прав), которые не были оплачены (частично оплачены) налогоплательщиком до даты перехода на исчисление налоговой базы по налогу на прибыль по методу.

Вопрос: корректно ли это? И если нет, то в какой строке они должны быть отражены?

Вопрос: у организации есть 4 обособленных подразлелений, находящихся в разных регионах. В августе 2024 года одно из подразделений закрылось.

Как правильно заполнить строку 120 "ежемесячные авансовые платежи" раздела 5 декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2024 г?