Счета-фактуры

Добрый день! Как правильно отразить интернет-покупку с НДС, когда заплатил денежные средства Озону, а счет-фактура от 3-го лица? (прикрепила документ)

Добрый день! Прошу помочь определить способ внесения изменений в счет фактуру: компания оказывает услуги по предоставлению персонала, заказчику был выдан акт и сч-ф с указанием количества предоставленных услуг-10 час. Общая стоимость 20000 (документы подписаны в ЭДО со стороны покупателя), через несколько дней выяснилось, что часов дб 8 и сумма 18000, тк один человек работал у другого клиента. Какой способ внесения исправлений выбрать ? и в случае, если необходимо выдать корректировочный сч-ф , то какой первичный документ необходимо подписать на уточнение количества и общей стоимости?

Описание ситуации: ИТ компания дополнительным видом деятельности оказывает услуги обучения фин.диров и иных лиц основам фин.учета на базе своего сервиса. Лицензия на образовательную деятельность имеется. Стоимость обучения включает НДС. Обучение проходит на сторонней платформе (не в своем сервисе), но с использованием свои обучающих материалов и привлечением кураторов от компании для помощи обучающимся. К выбору обучающихся есть два пакета обучения с итоговой аттестацией и без аттестации (информационный курс) По итогу каждого потока обучения ученики, выбравшие пакет обучения с дипломом, проходят аттестацию по полученным знаниям и получают удостоверения гос.образца о повышении квалификации. Старт покупки всех пакетов на очередной курс проводится за несколько недель до старта курса. В этот период оплаты проходят и через платежную сиситему с формированием чека и через расчетный счет компании. Некоторые лица проводят частичную оплату для регистрации и после доплачивают остаток.

Вопросы:

1. Требуется ли компании подписывать акт оказанных услуг со всеми учениками по итогу завершения каждого потока обучения (и по пакету с выданными удостоверениями и по информационному пакету)?

2. Что считается фактом оказания услуги обучения – предоставление доступа к учебным материалам или дата окончания потока обучения?

3. Как верно формировать чеки по услугам обучения для лиц, оплачивающих картами через платежные системы? 1й чек предоплатный на поступившую оплату, а второй чек итоговый на оказание услуги? Дата в этих чеках должна быть разной? Итоговый чек нужно формировать только после оказание услуги, т.е. датой окончания потока обучения? Или оба чека могут быть от одной даты, когда поступила оплата?

4. Требуется ли компании формировать авансовые счет-фактуры на оплаты потоков, поступающие на расчетный счет компании? А по окончании обучения формировать основную счет-фактуру к акту оказанных услуг? Дата акта и основной счет-фактуры может быть равна дате оплаты, чтобы не выставлять авансовую счет-фактуру (т.е. акт оказания услуг будет датой  даты фактического оказания услуги)?

5. Требуется ли компании формировать авансовые и итоговые счет-фактуры каждому ученику на оплаты потоков по картам через платежные системы т.к. формируем два чека (предоплатный и итоговый)? Или чеков по таким оплатам достаточно?

6. В случае частичной оплаты за обучение нужно ли формировать авансовую счет-фактуру на частичную оплату?

7. Какие последствия могут быть, если в прошлых периодах авансовые счет-фактуры не формировались? Чеки первый и итоговый были от одной даты? Акты с учениками по концу потока не подписывались?

Покупать провел счет-фактуру с нулями в номере (000152 вместо 152), будет ли это ошибкой?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить в сложившейся ситуации. ООО На УСН 6% + НДС 5%. В сентябре 2025 г. выставили УПД с признаком 1 на услуги для клиента. Порядковый номер УПД 1650, декларация сдана в ФНС. Но при сверке расчетов выяснилось, что у клиента эта УПД под номером 24. Все остальные данные документа идентичны, отличается только номер. Клиент также плательщик НДС, принял налог к вычету. У нас под номером 24 числится УПД от 31 января 2025г.

От поставщика получили счет-фактура с опечаткой в наименовании нашей организации. Критичная ли это ошибка? Нужно ли просить заменить счет-фактуру? или это несерьезная ошибка и к вычету НДС примут?

Здравствуйте! Можно принимать к вычету НДС, если в счет-фактуре продавец наш адрес указали неверно? Наименование и ИНН правильные.

Добрый день! Поставщик не предоставил сф от 19.12.2022 года. Для обращения в суд нам нужно получить отказ от налоговой по принятию к вычету НДС без сф (по кс2). Будем отражать в номере и дате с/ф номер и дату КС2. За квартал у нас не было реализаций, тоесть по декларации ндс будет к возмещению. Уточните, пожалуйста, Какие возможны последствия при подаче декларации по ндс (к возмещению ндс) с номером кс2. НАм нужен именно отказ от налоговой, что не имеет права принимать кс-2 вместо сф. Смущает, что ндс к возмещению в декларации.

Добрый вечер. Нужен совет как грамотно не печать счет -фактуры на аванс и не получить штраф от налоговой за грубое наружение. За квартал сформировалось около 3000 счет-фактур,в том числе по авансам полученным на площадке маркетплейсов, печатать и подписывать их это то еще удовольствие.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ли турагентству с доходом менее 10 млн. (УСН) выставлять счета-фактуры без НДС туристам?

Добрый день. ООО на ОСН, работаем по агентской схеме. оказываем рекламные услуги. Клиент нам на расчетный счет перечисляет некую сумму за оказанные услуги,мы эту сумму сразу разбиваем: наше вознаграждение относим на 62 счет и выставляем счет-фактуру на аванс, оставшуюся сумму на 76 счет. В конце месяца перевыставляем закрывающие документы от Принципала и выставляем УПД на наше вознаграждение. Вопрос: счет-фактуру на аванс мы выставляем только на вознаграждение, нужно ли выставлять счет-фактуру на аванс на оставшуюся часть денег, которая нам не принадлежит и мы переводим ее на счет принципала? Стандартные настройки 1С не формируют такие счет фактуры.