Клерк.Ру
14 — 15 ноября / г. Санкт-Петербург Оптимизация налогообложения

Налоговое планирование. Оптимизация налогов в рамках российского законодательства

Бизнес-школа ITC Group
Показать контакты
Бизнес-школа ITC Group Лиговский проспект, д. 73, БЦ «Лиговка» (812) 575-54-64, 764-06-18 www.itctraining.ru
Целевая аудитория: собственники, генеральные директора, финансовые директора руководители бухгалтерских и финансово-экономических служб.
 
Цели семинара
  • Систематизировать имеющиеся знания по вопросам налогообложения с учетом изменений в законодательной базе; 
  • Приобрести умения и навыки в области налогового планирования как средства оптимизации уровня налогообложения; 
  • Обсудить оптимальные и законные подходы к практике налоговой оптимизации.
ПРОГРАММА
 
IОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАЛОГОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ И НАЛОГИ С ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НДФЛ, страховые взносы)
1.1.         Понятия и принципы налоговой оптимизации и планирования.
1.2.         Применение специальных налоговых режимов: в каком случае выплаты зарплаты на спецрежимах сохраняет актуальность.
1.3.         Условия применения тактики налоговой оптимизации: непритворный характер сделок, экономическое обоснование, прямые и косвенные признаки аффилированности, дробление бизнеса.
1.4.         Возможности компенсации социальных гарантий (включая пенсионные накопления) работников при применении оптимизации в части заработной платы.
1.5.         Специальные модели: компенсации, арендная плата, закупки у физических лиц, суточные, ученические договора.
1.6.         Пределы налогового планирования.

IIУчетная политика организации как способ оптимизации налогообложения
2.1.Учетная политика в целях бухгалтерского и налогового учета. Правовая основа формирования учетной политики.
2.2.Роль учетной политики в управлении финансами организации.
2.3.Факторы, влияющие на выбор учетной политики.
2.4.Основные элементы учетной политики.
2.5.Налоговые последствия альтернативных способов учета по отдельным элементам учетной политики.
2.6.Влияние учетной политики на финансовый результат и показатели эффективности деятельности организаций.

IIIДоговорная политика организации как способ оптимизации налогообложения
3.1.«Сделка» и «договор». Основные группы гражданско-правовых договоров для целей бухгалтерского и налогового учета.
3.2.Правовое регулирование составления и заключения договоров.
3.3.Взаимосвязь гражданского и налогового законодательства.
3.4.Договорная политика организации. Формирование договорной политики предприятия в целях оптимизации налогообложения.

IVПланирование налога на прибыль
4.1.Содержание налога на прибыль: налогоплательщики, объект обложения, налоговая база.
4.2.Основные направления оптимизации налогообложения прибыли в учетом изменений законодательства:
4.3.определение доходов, не учитываемых при формировании налоговой базы;
4.4.обоснование и документальное подтверждение расходов;
4.5.осуществление контроля за величиной нормируемых расходов, создание резервов;
4.6.выбор способа начисления амортизации; выбор условий договоров; и проч.

VПланирование косвенных налогов
5.1.НДС, акцизы, таможенные пошлины и их содержание.
5.2.Возможности планирования НДС в зависимости от места организации в цепочке производства и реализации.
5.3.Целесообразность применения льгот по НДС.
5.4.Использование различных ставок по НДС и применение налоговых вычетов.
5.5.Возмещение НДС. Исчисление и уплата НДС налоговыми агентами.
5.6.Арбитражная практика.

VIПланирование налогообложения имущества организации
6.1.Содержание налога на имущество.
6.2.Анализ элементов учетной и договорной политики, влияющих на формирование налоговой базы по налогу на имущество.
6.3.Возможность применения льгот в свете изменений в законодательстве.
6.4.Взаимосвязь налога на имущество и налога на прибыль.

КЕЙС: ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ НАЛОГОБЛОЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ
 
ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ
 
! Предварительная подготовка: Желательно заранее прислать наиболее острые и волнующие вопросы из тех, что будут освещаться на семинаре. Это сэкономит время и сделает семинар более практичным.
 
Методы и формы работы
Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера и участников. Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные материалы. Моделируются ситуации, в которых участники будут ощущать действие тех же факторов, с которыми они сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе последующего обсуждения участники не только наблюдают, анализируют, делают выводы и получают необходимую теоретическую информацию, объясняющую их непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью ведущего свой имеющийся и полученный опыт и знания.
 
В стоимость входят кофе-паузы, раздаточные материалы, сертификат,  др. Бесплатно содействуем в бронировании гостиницы для иногородних участников.

Обучение проходит в форме семинаров или курсов повышения квалификации в Санкт-Петербурге и Москве. Семинары в Москве проходят по мере набора группы.

Лицензия № 1925. Корпоративные программы с выездом, вебинары. Индивидуальное обучение.

ЗАЯВКА по тел./ф. (812) 575-54-64, 764-06-18, info@itctraining.ru и на сайте www.itctraining.ru

ВНИМАНИЕ!
Участие в семинаре может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Не нашли нужную программу? Обязательно пришлите нам запрос info@itctraining.ru на интересующую Вас тему.

В течение суток с вами свяжутся представители компании организатора