Календарь налогоплательщика на 2024 год Google

Добрый день! Сформировала общую ОСВ в 1С января по октябрь на 57 счете вылезла "краснота"

Перехожу в карточку счета , сюда попадают операции по отмене выдачи наличных с расчетного счета через банкомат по бизнес карте

Что делать с такими операциями?

Учли в качестве отдельного объекта существенную сумму капитального ремонта (п.10 ФСБУ 6). Установили срок – 4 года. Он заканчивается. Но технические специалисты сказали, что пока следующий ремонт не будем делать, может через год-два. Что делать со сроком первого ремонта: увеличивать или уже досписать в течение 4-х лет? И каким документом отразить списание этого объекта? Также ОС-4?

Добрый день, при формировании корректирующего УПД по кредиту остается отрицательный суммовой остаток , подскажите, как можно его исправить?

Добрый день. Подскажите , пожалуйста , мы арендуем новое здание. Точнее, акта приёма-передачи , пока не оформлен. Оплачиваем коммунальные платежи, эксплуатационные услуги . На данный момент , происходит текущий ремонт.Фактически в новое здание не переехали. Вопрос : затраты собирать на 08 счете ?( Новое здание).

Как отражать текущие коммунальные затраты , 76 счет, не 60?

Когда перейдет право пользования ППА? Спасибо .

Подскажите пожалуйста, открыли дочернюю компания на общем учете

1. Она подходит же под критерии малого бизнеса? так как учредитель нее юр. лицо.

2. Какие особенности у дочерних компаний в бух учете и отчетности.

3. Материнская компания будет передавать свою продукцию дочерке, это как обычная продажа или безвозмездная передача продукции?

Я (ООО) выступает в роли принципала, поручаю агенту заключить договор от его имени на поставку тепла. Оплачивает все это мероприятие ООО - принципал. Документы на тепло выставляются на агента, каким образом я должна отразить у себя эти услуги. Агент так же является заказчиком строительства, а ООО подрядчиком(строителем). Как это все связать воедино между собой.

ИП на УСН доходы минус расходы приобретает земельный участок и здание на этом участке. Цена оплачена с р/сч ИП, право собственности на физ лицо. Проводит реконструкцию и ремонт данного здания в течение года с целью дальнейшей перепродажи. Как правильно принять затраты на приобретение земли и здания?

Добрый день! Поставщик по условиям договора предоставляет нам бонусы за выполнение плана закупок, оказания услуг по различным программам. Бонусы за первый квартал могут быть предоставлены в 3 квартале текущего года, а по результатам года в апреле-мае следующего года. По условиям предоставления бонус не изменяет стоимость товара. Наша организация не может применять упрощенные способы ведения учета. Подскажите как в нашем случае правильно отражать бонусы, полученные от Поставщика в БУ и НУ?

Добрый день!

Организация на ОСНО отправила подрядчику претензию в сентябре 25 года , письмо пролежало на почте и вернулось в ноябре 25 года , так как подрядчик не получил его. Согласно п.3 ст 250 НК РФ сумма претензии является внереализационным доходом.

На какую дату необходимо отразить организации претензию в учете (налоговом и бухгалтерском) при отправке ее по почте, при условии , что подрядчик ее так и не получил?

Мы реализуем права на программы для ЭВМ. Они отражены на 41 счета.

Есть ПО, срок действия которого закончился и нам надо его списать.

Проводка Д. 91 не принимаемые К. 41

Как документально оформить?

Должен быть приказ руководителя? Что должно быть указано в этом приказе?

Здравствуйте.

1. Сотрудник бухгалтерии создала ручную операцию "Начисление НДФЛ за Октябрь 2025 для Контрагента 1"

Проводки: Дт 60.01 Кт 68.01.1

Сумма: 10 тыс. рублей.

Субконто "Мой договор" проставлено

2. Далее создает "Акт сверки взаиморасчетов по контрагенту "Контрагент 1" И туда НЕ попадает эта ручная операция.

Более того, документ с типом "ОперацияБух" нельзя вручную добавить в акт сверки.

Причем документы "Списание денежных средств", "Поступление услуг" с субконто "Мой договор" там уже есть, что логично.

3. Смысл добавления ручной операции в акт сверки не совсем понятен. Мы только НАЧИСЛИЛИ налог, а уже хотим видеть его в акте сверки. И вообще в акте сверки только РАСЧЕТНЫЕ документы должны же быть?

Вопросы:

1) Какова конечная цель действий сотрудника бухгалтерии?

2) Есть ли экономический смысл в добавлении этой проводки на 10 тыс. рублей в акт сверки? И как это сделать?

Спасибо.