Мы в Бухгалтерии 2.0 работаем. В 08.04.1 нет субконто. Выбираю 08.03, т.к. к 08.03 не подтягивается ни одно субконто. Похоже, у нас не принято работать со счётом 08.04.1. По ОСВ нет по нему оборотов. Используют 08.04, 08.03 и 07. Через 08.03 нельзя услуги провести?
Подскажите, пожалуйста, а НДС по лицензиям, сертификатам, ключам и пр. на какой Счёт вешать, если мы это всё документом Поступление услуг отражаем, и будем за Счёт этих услуг увеличивать стоимость ОС?
Вопрос в том, какими документами отразить поступление ПО, ключи, сертификаты, настройку и пр. Правильно ли отразить поступление ПАК (это физический плата) документом Поступление:Оборудование, а ПО, ключи, сертификаты, настройку и пр. документом Поступление:Услуги? Или НМА, которое будет включено в стоимость ОС, некорректно отражать услугой?
Контрагент предоставил нам единый акт об оказании услуг, в который включен как сам ПАК (хотя, бало бы правильнее, наверное, оформить УПД или акт + накладную), так и услуги по установке и настройке ПАК, ПО, ключей, сертификатов к нему.
Добрый день! У нас в организации по какой-то, неизвестной мне причине, решили малоценное оборудование (всё, что дешевле 100 т.р., вкл. мебель из категории офисных стульев) с МЦ.04 переместить на МЦ.ОС. При этом, необходимо будет указывать срок полезного использования (по ОКОФ или по данным производителя) и, насколько я поняла, ежегодно проводить переоценку. В общем, всё, как с ОС, только без НУ и за балансом. Мой руководитель в расплывчатой форме ссылается на изменения в законодательстве. Конкретных данных получить не удалось, сама я тоже ничего не нашла.
Нет, не даёт. Я так понимаю, это банк-эквайер (МТС) удерживает процент при переводе в наш банк. Соответственно, в выписке нашего банка отражается только та сумма, которую МТС перевёл. А в 1С где-то, видимо, есть настройка, функция которой указывать сверху комиссию. Только я не могу найти, где эта настройка. Она не привязана ни к контрагенту, ни к договору. В карточке 57.03 тоже не вижу настроек, которые бы отвечали за отражение комиссии.
Похоже, рассчитана бухпрограммой. Убавила комиссию на 0,01, краснота ушла.
Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что при поступлении денег, банк сразу удерживает комиссию, т.е. если нам поступило 95 из 100 рублей, то я могу полагать, что банк удержал 5 рублей?
Работаем в Альфа-Бизнес Онлайн. Терминал оплаты подключен к другому банку. в назначении платежа "Перечисление денежных средств по договору № ххххх от 24.01.2024 г. за 21.07.2025.", комиссия не указана.
остаток денежных средств указывается только на начало дня
?
В постановлении указано только, что во время инвентаризации операции по приему и выдаче денежных средств, разных ценностей и документов не производятся.
что тоже странно, т.к. инвентаризацию и в конце дня, и в середине можно делать. В постановлении указано только, что во время инвентаризации операции по приему и выдаче денежных средств, разных ценностей и документов не производятся.
При инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на определённую дату, нужно ориентироваться на остаток на конец дня в кассовой книге.
Уточню ситуацию: бухгалтер 1, МОЛ за ден.ср., находящиеся в сейфе организации, уходит в отпуск в понедельник. На время отпуска бухгалтера 1 МО Лицом становится бухгалтер 2. Инвентаризация проходит в пятницу, в последний рабочий день перед отпуском бухгалтера 1, в конце дня. Здесь мне логика понятна.
В четверг бухгалтер 1 выходит из отпуска. Если акт составить в четверг, на конец рабочего дня, то МОЛ сменится только в конце рабочего дня, хотя в течение дня могут быть операции (поступление/выдача) и проводить операции будет бухгалтер 1, а не бухгалтер 2.
И достаточно ли приказа о проведении инвентаризации в связи со сменой МОЛ и акта ИНВ-15 для смены МОЛ? В ИНВ-15 нет раздела, в котором бы сообщалось, что ден.ср. передаются от одного МОЛ другому. И расписываются в нем только МОЛ 1 и члены комиссии.
Я правильно понимаю, если в перечне товаров, освобежденных от НДС нашего оборудования нет (кроме медицинского оборудования и мебели, мы продаём офисное оборудование и мебель), то мы должны начислить и уплатить в бюджет НДС, независимо от того, когда оборудование и мебель были приобретены (в т.ч. - до 2025г)?
И подскажите, пожалуйста, всегда ли нужно сторнировать в КУДиР сумму ошибочно отраженного документа, независимо от того, в какой момент эта сумма в КУДиР попала (в момент отражения услуг или в момент оплаты (повторно за эту услуги или за следующую)? Не понятны алгоритмы работы 1С, почему программа автоматически этот расход не сторнировала в КУДиР?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а есть ли срок давности по таким операциям, после которого не нужно подавать уточненку?
И, если в 2025 г. в КУДиР отразить операцию с минусом на сумму ранее ошибочно попавшей в расход (в 2022), разве мы не оплатим дважды налог с данной суммы: один раз - при подаче уточненки, второй - при оплате налога за 2025 г., т.к. расход за 2025 будут меньше на эту сумму.
В письме указано, что Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты и определяются с учетом положений статей 318 — 320 НК РФ при условии соответствия требованиям статьи 252 НК РФ.
На УСН расходы признаются при выполнение 2х условий: оплачено, получено
Подскажите, пожалуйста, от какой даты отсчитывается период в 3 года? С даты перечисления авансового платежа по УСН? Т.е., если услуга оказана в январе 2022 года, то к расходу мы ее можем принять до 28 апреля 2025 г?
Мы ООО на УСН. Даже в этом случае мы не можем уменьшить налогооблагаему базу на сумму акта? Для чего же, в таком случае, следить за дебиторкой 3+5 лет?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, за Дебиторской задолженностью, которая образовалась по причине того, что не поступили закрывающие документы на фактически оказанные услуги тоже нужно следить 3+5 лет, т.е. пытаться получить эти закрывающие документы?
На этот случай ориентировалась на эту информацию: "Какой день указать в поле «Дата составления» РКО / Этот вопрос возникает, если зарплата выдается в течение нескольких дней. В Указании № 3210-У прямо сказано, что РКО составляется на фактически выданные суммы. Следовательно, дата составления РКО — это дата закрытия ведомости, то есть последний день выдачи зарплаты. Это правило объясняется тем, что заранее неизвестно, все ли работники придут в кассу за зарплатой, следовательно, нельзя предсказать, какая сумма будет выдана."
Но у нас только обычно на каждого работника ведомость составлялась. Их было двое. И получали они з/п в разные дни - РКО тоже на каждую выдачу оформляли. Вчера 2 работника получили з/п в один день, по одной ведомости. Вот я и разбираюсь, как правильно оформить РКО и кассовую книгу. Ведомость составляю не я, переделать уже не представляется возможным
У нас ведомость формируется в 1С.ЗУП, а расход из кассы (РКО и кассовая книга) - в 1С.Предприятие. Разве я могу оформить расход денег из кассы без оформления РКО?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ли брать согласие на обработку ПД, если мы размещаем их (ФИО, специализация врача) на сайтах типа ПроДокторов, Сберздоровье. Являются ли данные сайты нашими информационными ресурсами?
В договоре нет условий по поводу обмена документами по ЭДО. Разве отсутствие данного условия препятствует отражению документов, полученных по ЭДО, если обе стороны их подписали? Здесь вопрос больше о том, не будет ли проблем, например, при встречной проверке. поставщик предоставит накладную в бумажном варианте, а мы - в электронном.
Подскажите, пожалуйста, учитывая, что дата составления акта - это дата подписания, можно ли по подписью акта, в шапке которого указана дата 26.05, поставить дату 31.05.2025? Или это тоже будет некорректно?
Т.е., если в 2023 году пациент заплатил 100 т.р.. из которых - 50 т.р. за полученные услуги и 50 т.р. аванс за услуги 2024 года, то он в 2024 за 2023 год получит возмещение с 50 т.р., а с аванса возмещение он уже никогда не получит. получается?
Насколько я понимаю, наклеиваются на ККТ. Но, изучив тему, выяснила, что с 2017 их использование не требуется. Я правильно понимаю? Дело в том, что они у нас до сих пор на забалансовом счёте числятся. В связи с чем, я озадачилась, можно ли их безболезненно списать.
т.е. достаточно внести корректировки по счету МЦ.04 (проводка №1), 73.03 и 91.01 не трогать, и это не приведет к искажению/ошибкам (проводка №2)? После ручной операции на счете МЦ.04 минусы в разрезе партий и МОЛ ушли. Меня сейчас интересуют счета 73.03. 91.01.
Связаны ли как-то проводки:
Кт МЦ.04 (проводка №1 на скиншоте)
Дт 73.03 Кт 91.01 (проводка №2 на скиншоте)
Вы пишете про счет 71. Из Вашего комментария мне не понятно, какое он имеет отношении к данной ситуации. Если организация взимает плату за выдачу трудовых книжек, операцию отражают на счете 73. Если организация удерживает плату за бланк трудовой книжки из зарплаты сотрудника, используйте счет 70.
Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что добавление в документ "Поступление товара", например, "Карандаш", в карточке которого указано Без НДС, нужно в документе указать ставку 10%, и это ни на что не повлияет? Соответственно, можно не менять значение НДС в истории, несмотря на то, что с 01.01.25 в стоимость этой номенклатуры включён НДС, а просто указывать корректную ставку в документе?
Второй вопрос был не про внесение изменений в название номенклатуры, а о том, как повлияет выбор (в том числе, автоматический выбор программой 1С) номенклатуры с некорректной ставкой НДС при заполнении документа "поступление товара" на учёт, при том, что в самом документе ставка будет указана верно. Программа 1С сама подтягивает номенклатуру в документ "поступление товара", если накладная поступает по ЭДО. 1С подбирает в документ номенклатуру, в карточках которой указана ставка НДС, отличная от ставки, указанной в накладной. Поэтому, чтобы каждый раз не проваливаться в карточку номенклатуры, для определения ставки НДС, указанной в карточке, мы и добавляем к названию размер НДС, чтобы было понятно, верная ли номенклатура (с точки зрения ставки НДС) добавлена в документ. Первый вопрос был о том, можно ли так делать (изменять название номенклатуры).
Этот вопрос я хотела задать в отдельной теме. Задам здесь. Можно ли добавлять в документ "Поступление товаров" элемент справочника "Номенклатура" со значением НДС "Без НДС", а в самом документе поменять ставку на 5%? У нас один из основных поставщиков, который ранее был освобожден от уплаты НДС, стал плательщиком НДС (5%). Номенклатура - несколько сотен позиций. Нужно ли в карточках номенклатуры, в истории ставки НДС менять значение НДС? Я так поняла из Вашего ответа, что значение ставки НДС в карточке не влияет на корректность учёта, если в документе отражена верная ставка. Документы приходят по ЭДО, в документ "Поступление товара" позиции выгружаются с корректной ставкой (даже, если подгружается номенклатура, в карточке которой указана другая ставка НДС).
Поставщик тоже на УСН. Он применяет ставку НДС 5% (без права вычета входного НДС). В таком случае у него есть обязанность выставлять нам счета-фактуры в формате XML?
Мы арендуем транспортные средства (легковые авто) с экипажем у ИП. Экипаж - это индивидуальный предприниматель, у которого мы арендуем авто. У нас в штатном расписании нет технических специалистов и механиков. Транспорт используем для доставки сотрудников компании по вызовам (оказание услуг по месту нахождения клиентов). Как быть в данном случае, подскажите, пожалуйста.
А можем ли мы в качестве подтверждения нормы расхода топлива, которую применяем к конкретным марке и модификации авто, приложить, например, данные с сайтов? И, если можно, и на сайте есть информация о расходе топлива на трассе, на трассе и в городе (смешанный режим) и в городе, мы коэффициенты добавляем к норме расхода топлива "на трассе"?
* к 08.04.1 не подтягивается субконто и нет по нему оборотов
Мы в Бухгалтерии 2.0 работаем. В 08.04.1 нет субконто. Выбираю 08.03, т.к. к 08.03 не подтягивается ни одно субконто. Похоже, у нас не принято работать со счётом 08.04.1. По ОСВ нет по нему оборотов. Используют 08.04, 08.03 и 07. Через 08.03 нельзя услуги провести?
Подскажите, пожалуйста, почему появляется ошибка:
При привязке услуг к сч. 19.04 появляется сообщение: Вид субконто "Объекты строительства" для сч. 19.04 не определён
Подскажите, пожалуйста, а НДС по лицензиям, сертификатам, ключам и пр. на какой Счёт вешать, если мы это всё документом Поступление услуг отражаем, и будем за Счёт этих услуг увеличивать стоимость ОС?
Вопрос в том, какими документами отразить поступление ПО, ключи, сертификаты, настройку и пр. Правильно ли отразить поступление ПАК (это физический плата) документом Поступление:Оборудование, а ПО, ключи, сертификаты, настройку и пр. документом Поступление:Услуги? Или НМА, которое будет включено в стоимость ОС, некорректно отражать услугой?
Контрагент предоставил нам единый акт об оказании услуг, в который включен как сам ПАК (хотя, бало бы правильнее, наверное, оформить УПД или акт + накладную), так и услуги по установке и настройке ПАК, ПО, ключей, сертификатов к нему.
Оборудование и услуги приняты по одному документу поступления
Не верно выразилась. У нас не товар так оплачен, а инвентарь.
Т.е. до поступления инвентаря аванс висит на 60 сч. Как поступит, переносим на 10.09 и МЦ.04
На 71
Добрый день! У нас в организации по какой-то, неизвестной мне причине, решили малоценное оборудование (всё, что дешевле 100 т.р., вкл. мебель из категории офисных стульев) с МЦ.04 переместить на МЦ.ОС. При этом, необходимо будет указывать срок полезного использования (по ОКОФ или по данным производителя) и, насколько я поняла, ежегодно проводить переоценку. В общем, всё, как с ОС, только без НУ и за балансом. Мой руководитель в расплывчатой форме ссылается на изменения в законодательстве. Конкретных данных получить не удалось, сама я тоже ничего не нашла.
Вычет за лечение
И должны ли мы запрашивать подтверждающие документы о том, что это действительно законный муж (свидетельство о браке, например)
Поняла Вас. Спасибо
Нет, не даёт. Я так понимаю, это банк-эквайер (МТС) удерживает процент при переводе в наш банк. Соответственно, в выписке нашего банка отражается только та сумма, которую МТС перевёл. А в 1С где-то, видимо, есть настройка, функция которой указывать сверху комиссию. Только я не могу найти, где эта настройка. Она не привязана ни к контрагенту, ни к договору. В карточке 57.03 тоже не вижу настроек, которые бы отвечали за отражение комиссии.
Похоже, рассчитана бухпрограммой. Убавила комиссию на 0,01, краснота ушла.
Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что при поступлении денег, банк сразу удерживает комиссию, т.е. если нам поступило 95 из 100 рублей, то я могу полагать, что банк удержал 5 рублей?
Работаем в Альфа-Бизнес Онлайн. Терминал оплаты подключен к другому банку. в назначении платежа "Перечисление денежных средств по договору № ххххх от 24.01.2024 г. за 21.07.2025.", комиссия не указана.
Мне всё ещё не понятно, где закреплена норма о том, что остаток должен быть на начало дня?
Как нет в 1С типового механизма для создания и печати ИНВ-15?
Я выше писала о том, что мы сделали акт ИНВ-15 в 1С, в документе Инвентаризация кассы.
Добрый день! А где закреплена норма о том, что
?
что тоже странно, т.к. инвентаризацию и в конце дня, и в середине можно делать. В постановлении указано только, что во время инвентаризации операции по приему и выдаче денежных средств, разных ценностей и документов не производятся.
Сделали акт ИНВ-15 в 1С. в документе Инвентаризация кассы. Там, какое бы время не было указано, остаток показывает на начало дня инвентаризации.
И правильно ли я понимаю, что в первом акте ИНВ-15, составленном в пятницу, МОЛ - это бухгалтер 1, а во втором МОЛ - это бухгалтер 2?
Уточню ситуацию: бухгалтер 1, МОЛ за ден.ср., находящиеся в сейфе организации, уходит в отпуск в понедельник. На время отпуска бухгалтера 1 МО Лицом становится бухгалтер 2. Инвентаризация проходит в пятницу, в последний рабочий день перед отпуском бухгалтера 1, в конце дня. Здесь мне логика понятна.
В четверг бухгалтер 1 выходит из отпуска. Если акт составить в четверг, на конец рабочего дня, то МОЛ сменится только в конце рабочего дня, хотя в течение дня могут быть операции (поступление/выдача) и проводить операции будет бухгалтер 1, а не бухгалтер 2.
И достаточно ли приказа о проведении инвентаризации в связи со сменой МОЛ и акта ИНВ-15 для смены МОЛ? В ИНВ-15 нет раздела, в котором бы сообщалось, что ден.ср. передаются от одного МОЛ другому. И расписываются в нем только МОЛ 1 и члены комиссии.
Я правильно понимаю, если в перечне товаров, освобежденных от НДС нашего оборудования нет (кроме медицинского оборудования и мебели, мы продаём офисное оборудование и мебель), то мы должны начислить и уплатить в бюджет НДС, независимо от того, когда оборудование и мебель были приобретены (в т.ч. - до 2025г)?
И подскажите, пожалуйста, всегда ли нужно сторнировать в КУДиР сумму ошибочно отраженного документа, независимо от того, в какой момент эта сумма в КУДиР попала (в момент отражения услуг или в момент оплаты (повторно за эту услуги или за следующую)? Не понятны алгоритмы работы 1С, почему программа автоматически этот расход не сторнировала в КУДиР?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а есть ли срок давности по таким операциям, после которого не нужно подавать уточненку?
И, если в 2025 г. в КУДиР отразить операцию с минусом на сумму ранее ошибочно попавшей в расход (в 2022), разве мы не оплатим дважды налог с данной суммы: один раз - при подаче уточненки, второй - при оплате налога за 2025 г., т.к. расход за 2025 будут меньше на эту сумму.
Там нет функции для изменения договора.
В письме указано, что Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты и определяются с учетом положений статей 318 — 320 НК РФ при условии соответствия требованиям статьи 252 НК РФ.
На УСН расходы признаются при выполнение 2х условий: оплачено, получено
Т.е., если больничный более 3х дней, флажок нужно ставить?
Подскажите, пожалуйста, от какой даты отсчитывается период в 3 года? С даты перечисления авансового платежа по УСН? Т.е., если услуга оказана в январе 2022 года, то к расходу мы ее можем принять до 28 апреля 2025 г?
Мы ООО на УСН. Даже в этом случае мы не можем уменьшить налогооблагаему базу на сумму акта? Для чего же, в таком случае, следить за дебиторкой 3+5 лет?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, за Дебиторской задолженностью, которая образовалась по причине того, что не поступили закрывающие документы на фактически оказанные услуги тоже нужно следить 3+5 лет, т.е. пытаться получить эти закрывающие документы?
А как понять, что наши медикаменты относятся к прослеживаемым?
Добрый день! Я правильно понимаю, поскольку медикаменты прослеживаемым товаром не является, не будет нарушением принять с/ф на бумажном носителе?
На этот случай ориентировалась на эту информацию: "Какой день указать в поле «Дата составления» РКО / Этот вопрос возникает, если зарплата выдается в течение нескольких дней. В Указании № 3210-У прямо сказано, что РКО составляется на фактически выданные суммы. Следовательно, дата составления РКО — это дата закрытия ведомости, то есть последний день выдачи зарплаты. Это правило объясняется тем, что заранее неизвестно, все ли работники придут в кассу за зарплатой, следовательно, нельзя предсказать, какая сумма будет выдана."
Но у нас только обычно на каждого работника ведомость составлялась. Их было двое. И получали они з/п в разные дни - РКО тоже на каждую выдачу оформляли. Вчера 2 работника получили з/п в один день, по одной ведомости. Вот я и разбираюсь, как правильно оформить РКО и кассовую книгу. Ведомость составляю не я, переделать уже не представляется возможным
У нас ведомость формируется в 1С.ЗУП, а расход из кассы (РКО и кассовая книга) - в 1С.Предприятие. Разве я могу оформить расход денег из кассы без оформления РКО?
т.е. в кассовой книге, в столбце "... кому выдано" вместо "Выдано работникам" нужно указать реквизиты РКО?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ли брать согласие на обработку ПД, если мы размещаем их (ФИО, специализация врача) на сайтах типа ПроДокторов, Сберздоровье. Являются ли данные сайты нашими информационными ресурсами?
В договоре нет условий по поводу обмена документами по ЭДО. Разве отсутствие данного условия препятствует отражению документов, полученных по ЭДО, если обе стороны их подписали? Здесь вопрос больше о том, не будет ли проблем, например, при встречной проверке. поставщик предоставит накладную в бумажном варианте, а мы - в электронном.
ТН - товарная накладная. Иногда товар сопровождается товарно-транспортной накладной
Подскажите, пожалуйста, учитывая, что дата составления акта - это дата подписания, можно ли по подписью акта, в шапке которого указана дата 26.05, поставить дату 31.05.2025? Или это тоже будет некорректно?
дополнение: за 2023 год справка уже выдавалась, без учета аванса, т.е. на 50 т.р., т.к. услуг было оказано на 50 т.р.
Т.е., если в 2023 году пациент заплатил 100 т.р.. из которых - 50 т.р. за полученные услуги и 50 т.р. аванс за услуги 2024 года, то он в 2024 за 2023 год получит возмещение с 50 т.р., а с аванса возмещение он уже никогда не получит. получается?
Насколько я понимаю, наклеиваются на ККТ. Но, изучив тему, выяснила, что с 2017 их использование не требуется. Я правильно понимаю? Дело в том, что они у нас до сих пор на забалансовом счёте числятся. В связи с чем, я озадачилась, можно ли их безболезненно списать.
т.е. достаточно внести корректировки по счету МЦ.04 (проводка №1), 73.03 и 91.01 не трогать, и это не приведет к искажению/ошибкам (проводка №2)? После ручной операции на счете МЦ.04 минусы в разрезе партий и МОЛ ушли. Меня сейчас интересуют счета 73.03. 91.01.
Связаны ли как-то проводки:
Кт МЦ.04 (проводка №1 на скиншоте)
Дт 73.03 Кт 91.01 (проводка №2 на скиншоте)
Вы пишете про счет 71. Из Вашего комментария мне не понятно, какое он имеет отношении к данной ситуации. Если организация взимает плату за выдачу трудовых книжек, операцию отражают на счете 73. Если организация удерживает плату за бланк трудовой книжки из зарплаты сотрудника, используйте счет 70.
Дайте, пожалуйста, ответ развернуто.
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что добавление в документ "Поступление товара", например, "Карандаш", в карточке которого указано Без НДС, нужно в документе указать ставку 10%, и это ни на что не повлияет? Соответственно, можно не менять значение НДС в истории, несмотря на то, что с 01.01.25 в стоимость этой номенклатуры включён НДС, а просто указывать корректную ставку в документе?
Второй вопрос был не про внесение изменений в название номенклатуры, а о том, как повлияет выбор (в том числе, автоматический выбор программой 1С) номенклатуры с некорректной ставкой НДС при заполнении документа "поступление товара" на учёт, при том, что в самом документе ставка будет указана верно. Программа 1С сама подтягивает номенклатуру в документ "поступление товара", если накладная поступает по ЭДО. 1С подбирает в документ номенклатуру, в карточках которой указана ставка НДС, отличная от ставки, указанной в накладной. Поэтому, чтобы каждый раз не проваливаться в карточку номенклатуры, для определения ставки НДС, указанной в карточке, мы и добавляем к названию размер НДС, чтобы было понятно, верная ли номенклатура (с точки зрения ставки НДС) добавлена в документ. Первый вопрос был о том, можно ли так делать (изменять название номенклатуры).
Этот вопрос я хотела задать в отдельной теме. Задам здесь. Можно ли добавлять в документ "Поступление товаров" элемент справочника "Номенклатура" со значением НДС "Без НДС", а в самом документе поменять ставку на 5%? У нас один из основных поставщиков, который ранее был освобожден от уплаты НДС, стал плательщиком НДС (5%). Номенклатура - несколько сотен позиций. Нужно ли в карточках номенклатуры, в истории ставки НДС менять значение НДС? Я так поняла из Вашего ответа, что значение ставки НДС в карточке не влияет на корректность учёта, если в документе отражена верная ставка. Документы приходят по ЭДО, в документ "Поступление товара" позиции выгружаются с корректной ставкой (даже, если подгружается номенклатура, в карточке которой указана другая ставка НДС).
Поставщик тоже на УСН. Он применяет ставку НДС 5% (без права вычета входного НДС). В таком случае у него есть обязанность выставлять нам счета-фактуры в формате XML?
Мы арендуем транспортные средства (легковые авто) с экипажем у ИП. Экипаж - это индивидуальный предприниматель, у которого мы арендуем авто. У нас в штатном расписании нет технических специалистов и механиков. Транспорт используем для доставки сотрудников компании по вызовам (оказание услуг по месту нахождения клиентов). Как быть в данном случае, подскажите, пожалуйста.
А можем ли мы в качестве подтверждения нормы расхода топлива, которую применяем к конкретным марке и модификации авто, приложить, например, данные с сайтов? И, если можно, и на сайте есть информация о расходе топлива на трассе, на трассе и в городе (смешанный режим) и в городе, мы коэффициенты добавляем к норме расхода топлива "на трассе"?
Интересно, будет ли это касаться предпенсионеров по вредности, а не по возрасту?