Например, 20 июля я получил 247 000 от продаж за июль. Разнося эту выписку, я подбираю отчет агента за июль, и больше ничего делать не нужно. Вся информация у меня в разделе «Финансы» — «Выплаты».
Вот тут не понятно, как 20.07. можно "подобрать" документ отчет, если отчет от 31.07? Не понимаю, правда. И не показано на примере. Напишите пожалуйста как это сделать.
Здравствуйте. Скажите в предыдущем уроке, да и в данном тоже, спикер говорит, что никаких автозачётов. При показе банка в платежах у спикера по итогу стоит везде зачет автоматически в поступлении на расчетный счет, при этом не показывает как всё же проводить деньги вперед (с чем их зачитывать) если это факторинг и аванс как бы (до проведения отчета деньги получены) так как тогда проводить? Будет ли консультация с данным спикером в рамках обучения?
@Ирина Косач, Подскажите где это в уроках? Я такого не нашла. Так же не нахожу, как отразить авансы от ЮЛ полученные площадкой и не зачтенные продажей внутри квартала. Авансы получены в сентябре например, а продажа только в октябре. Озон показывает это в отчете по предоплатам. Как это в 1С проводить? Ведь кроме НДС еще и КУДИр с доходом должен быть, верно? Такого тоже не нашла в уроке по ОЗОН.
Да, этот момент я понимаю. Но у меня одна номенклатура от поставщика, просто 1000 полотенец в ассортименте. Я их приходую по УПД входящему, а продается 10 разных полотенец с разными артикулами (карточек 10 на разные цвета). Как это реализовать? Через комплектацию номенклатуры только?
Что то на данном курсе ничего не понятно. Еще и консультации в декабре не будет. Вот спикер говорит никаких зачетов автоматически. А как в таком случае КУДИР и НДС, если деньги вперед приходят? Факторинг например от вб или функция вывода денег сразу при открытии р/сч в их банке, Озон тоже вперед платит понедельно. Это из графика ОЗОН видно, что это как бы аванс, т.к. отчет еще не проведен. На вб сейчас массово селлеры подключают функцию при открытии расчетного счета в вб-банке и выводят каждый день. Очень бы хотелось услышать мнение спикера на этот счет. Т.е. селлер в сентябре получил почти 2 млн вперед с учетом этой функции и потом весь октябрь по отчетам не были доступны деньги, т.к. он их уже вывел. Так и как тогда КУДИР и НДС - не совсем понятно.
Подскажите как настроить сопоставление. Приходят полотенца например упаковка 1000 штук, а на вайлдберриз продается полотенце красное, полотенце белое, полотенце жёлтое и т.д. т.е. разные карточки с разными артикулами. Т.к. вб требует при отправке упд на выкуп указывать товары поартикульно, возникает вопрос как это реализовать в данном случае при УСН доходы-расходы? Как сопоставить если номенклатура в 1С есть только просто "полотенце в ассортименте". Можно ли получить ответ от .специалиста по 1С до 08.12.2025? т.к. с декабря мы уже на НДС и не знаем что нам делать.
Например, 20 июля я получил 247 000 от продаж за июль. Разнося эту выписку, я подбираю отчет агента за июль, и больше ничего делать не нужно. Вся информация у меня в разделе «Финансы» — «Выплаты».
Вот тут не понятно, как 20.07. можно "подобрать" документ отчет, если отчет от 31.07? Не понимаю, правда. И не показано на примере. Напишите пожалуйста как это сделать.
Здравствуйте. Скажите в предыдущем уроке, да и в данном тоже, спикер говорит, что никаких автозачётов. При показе банка в платежах у спикера по итогу стоит везде зачет автоматически в поступлении на расчетный счет, при этом не показывает как всё же проводить деньги вперед (с чем их зачитывать) если это факторинг и аванс как бы (до проведения отчета деньги получены) так как тогда проводить? Будет ли консультация с данным спикером в рамках обучения?
@Ирина Косач, Подскажите где это в уроках? Я такого не нашла. Так же не нахожу, как отразить авансы от ЮЛ полученные площадкой и не зачтенные продажей внутри квартала. Авансы получены в сентябре например, а продажа только в октябре. Озон показывает это в отчете по предоплатам. Как это в 1С проводить? Ведь кроме НДС еще и КУДИр с доходом должен быть, верно? Такого тоже не нашла в уроке по ОЗОН.
Да, этот момент я понимаю. Но у меня одна номенклатура от поставщика, просто 1000 полотенец в ассортименте. Я их приходую по УПД входящему, а продается 10 разных полотенец с разными артикулами (карточек 10 на разные цвета). Как это реализовать? Через комплектацию номенклатуры только?
Что то на данном курсе ничего не понятно. Еще и консультации в декабре не будет. Вот спикер говорит никаких зачетов автоматически. А как в таком случае КУДИР и НДС, если деньги вперед приходят? Факторинг например от вб или функция вывода денег сразу при открытии р/сч в их банке, Озон тоже вперед платит понедельно. Это из графика ОЗОН видно, что это как бы аванс, т.к. отчет еще не проведен. На вб сейчас массово селлеры подключают функцию при открытии расчетного счета в вб-банке и выводят каждый день. Очень бы хотелось услышать мнение спикера на этот счет. Т.е. селлер в сентябре получил почти 2 млн вперед с учетом этой функции и потом весь октябрь по отчетам не были доступны деньги, т.к. он их уже вывел. Так и как тогда КУДИР и НДС - не совсем понятно.
@Ирина Косач, а когда будет не подскажете?
Подскажите как настроить сопоставление. Приходят полотенца например упаковка 1000 штук, а на вайлдберриз продается полотенце красное, полотенце белое, полотенце жёлтое и т.д. т.е. разные карточки с разными артикулами. Т.к. вб требует при отправке упд на выкуп указывать товары поартикульно, возникает вопрос как это реализовать в данном случае при УСН доходы-расходы? Как сопоставить если номенклатура в 1С есть только просто "полотенце в ассортименте". Можно ли получить ответ от .специалиста по 1С до 08.12.2025? т.к. с декабря мы уже на НДС и не знаем что нам делать.