ВЭД

Добрый день, оформляем возврат от покупателя (бракованный товар) из Казахстана. При оформлении ДОПП, признак ставим 6.

Так товар бракованный обеспечительный платеж мы не платим.

Какой поставить признак заявителя 1 или 2 и что написать в графе иной признак?

Добрый день! Получатель дохода от российской организации (юр лицо или физлицо) находится вне территории РФ.

Вопрос в том, как влияет на налогообложение у российской организации наличие или отсутствие справки о резидентстве получателя.
На уплату НДФЛ (в случае, если получатель физлицо), НДС и налога на прибыль (в случае, если получатель юрлицо).

Как отличаются налоги в случае, если получатель предоставил или не предоставил справку о резидентстве?

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, ООО - российская организация купила товары у Китайской компании по внешнеторговому контракту, получила товар и оплатила им всю сумму. Аналогичная ситуация - приобретены товары у Казахстанского партнера. Должны ли мы сдавать налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов по форме 1151056?

наша компания -исполнитель (резидент РФ) заключила контракт с иностранной компанией-заказчик (резидент страны Исламский Эмират Афганистан) контракт на выполнение геофизических работ. Контракт в рублях, сумма примерно 1 530 000 руб. В связи с тем, что расчет между странами затруднен, возможен ли такой вариант расчета по контракту: Руководитель компании заказчика прилетает в Москву и вносит наличными средствами выручку на наш расчетный счет (исполнителя) в рублях с ссылкой на заключенный контракт Или составляется акт приема передачи денежных средств с ссылкой на контракт. По этому акту руководитель компании исполнителя(резидент РФ) вносит деньги на расчетный счет компании. Будет нарушен ли лимитов расчетов между юр лицами? нужно ли применять ККМ и выбить чек?

Добрый день!

ООО на ОСНО.

Заключило договор с иностранным агентом (Таджикистан) на следующие услуги:

• заключение договора с третьими лицами

• осуществление расчетов.

  
  
  В результате был заключен трехсторонний договор с поставщиком товара, где отражены участники сторон:

• Поставщик - иностранный контрагент, наименование и ФИО.

• наше ООО именуемое Заказчик в лице Агента (его ООО и ФИО директора).

  Скрин ниже прилагаю.
  

  

  В ГТД в разделах указано:

• 2 - отправитель/экспортер - продавец для нашего поставщика

• 8 - получатель - см. графу 14 ДТ

• 14 Декларант - наше ООО

• Форма ДТС -1 - 1. Продавец - наш поставщик по договору, 2 а и б - Покупатель и декларант - наше ООО.

  
  

  

  

  Кого правильно указать в поступлении товара и соответственно в наименовании продавца в Книге покупок?

  
  
  
  Благодарю за обратную связь!
  

Мы молодая крюинговая компания. Работаем, как агент с иностранной компанией из Дубая.

Получаем оплату через дубайского платежного агента.

Выставляем счета в сторону комитента на возмещение затрат и вознаграждение.

Платежный агент, получив деньги от комитента, перечисляет за минусом своей комиссии и одним платежом.

Отчет агента они не предоставляются, до заключения договора такие вопросы не возникали.

На каком основании отражать доход?

1. Примет ли налоговая самостоятельные расчеты по нашим данным по выставленым ранее инвойсам?

В рамках договора поручения белорусский посредник (поверенный) действует от нашего имени и за ваш счет организует доставку товара по маршруту Бельгия-Санкт Петербург. Поверенный предоставил справку о налоговом резидентстве на свое имя.

В отчете-акте указал перевозчик-BOSFOR. Больше никаких данных о перевозчике нет, на словах знаем, что перевозчик из ЕС.
Белорусу выплачиваем вознаграждение за услуги по организации
и Компенсируем затраты на перевозку по маршруту Бельгия-С-Петербург.
Должны ли мы удержать 10% из компенсации как налоговый агент? Так как доходы иностранных организаций от международных перевозок облагаются в РФ по ставке 10% (пп. 8 п. 1 ст. 309 НК РФ).

Добрый день!

ООО общий режим планирует приобрести товар в Беларуси и реализовать его в Казахстан без ввоза на территорию РФ. Вопрос по налогообложению. В данном случае у нашего ООО не возникает ни импорта, ни экспорта и мы при реализации клиенту в Казахстан выставляем УПД "без НДС" и перед налоговой по импортному НДС не отчитываемся и импортный НДС не платим (т.к. это не импорт). Поставщик из Беларуси также выставляют нам ТН "без НДС" и ничего не платят и ни перед кем не отчитываются (т.к. это не экспорт и право собственности на товар переходит на территории Беларуси). А третья сторона клиент из Казахстана также не платят НДС и не отчитываются перед налоговой? Или все таки кто то должен заплатить НДс, а кто-то его возместить?

Добрый день, был вывезен из РФ без разрешения товар с кодом ТНВЭД 901380000 в Казахстан. Какие штрафы грозят организации? И имеет ли значение что товар был вывезен самовывозом или нет?

Добрый день! Наша организация заключила договор транспортной экспедиции с компанией, налоговым резидентом ОАЭ, пункт отправления груза за пределами России, пункт назначения на территории России. При этом согласно договору в документах отдельно не выделяется стоимость перевозки и вознаграждения экспедитора. Мы оплачиваем общую сумму транспортно-экспедиционных услуг, которая указывается одной строкой в акте. Как квалифицировать эти услуги: 1. Международная перевозка ПП.8. п. 1 ст. 309 НК РФ (т.е. удержать налог на доходы у источника) или 2. Транспортно-экспедиционные услуги (не удерживать налог на доходы у источника).

Налоговая инспекция утверждает, что по договору транспортной экспедиции обязательно должна быть выделена стоимость перевозки и экспедиторского вознаграждения. При этом из стоимости перевозки должен быть удержан налог у источника. У нас же по договору транспортной экспедиции не выделяется отдельно стоимость вознаграждения экспедитора, а мы оплачиваем стоимость услуги в общем на основании акта оказанных услуг и инвойса.