Налоговая оптимизация

1. Что нужно знать перед тем, как оптимизироваться?

• Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией. Обоснованная и необоснованная налоговая выгода (фиктивные сделки, однодневки, схема дробления бизнеса).
• Рейтинг безопасности применяемых схем.
• Налоговые риски и пути их снижения: ситуации, которые приводят к налоговым рискам.
• Ошибки налоговой оптимизации - примеры из судебной практики.

2. Налоговая оптимизация в условиях нестабильности.

Оптимизация зарплатных налогов.

Оптимизация страховых взносов и НДФЛ:

- заключение ученических договоров.

- компенсация расходов.

- выдача денежных средств под отчет, финансовая помощь компании от учредителей.

Обоснование договоров с ИП и самозанятыми.

Оптимизация НДС:

• Особенности налогового планирования.
• Планирование НДС.
• Изменения НДС.
• Судебная практика.

Общий порядок признания убытков:

• Общий порядок признания убытков.
• Преференции «проблемным» отраслям.
• Мораторий на банкротство при наличии убытков.
• Как сократить затраты бизнеса. Снижение налоговой нагрузки компаний в рамках действующего законодательства. Практические рекомендации.
• Последние разъяснения контролирующих органов и судебная практика по спорным вопросам в учете и налогообложении.

3. Льготы по страховым взносам.

• Карта налоговой оптимизации:Налог на прибыль - Оптимальная учетная политика.
• Работа с убытками.
• Перенос убытков на будущие периоды.
• Работа с расходами по налогу на прибыль.
• Льготы по налогу на прибыль и освобождения.
• Применение льготных режимов (УСН, ЕНВД).

НДС - Налоговые льготы по НДС:

• Всегда ли хорошо освобождение от НДС?
• Использование компаний с льготными режимами налогообложения (УСН, ЕНВД).
• Работа с вычетами НДС.

Налог на имущество:

• Экономия на платежах при приобретении основных средств по договору лизинга.
• Экономия по налогу на прибыль и НДС путем оптимизации расходов на транспортировку; путем продления сроков исковой давности по дебиторской задолженности.
• Экономия на платежах по налогу на прибыль и налогу на имущество с помощью неустойки.
• Отсрочка налогового платежа.
• Прямое сокращения объекта налогообложения.
• Ответы на вопросы слушателей.