Почему у вас не примут декларацию по НДС? Проверьте контрольные соотношения

Всем здравствуйте! Вопрос по декларации по НДС. Во втором квартале был патент на апрель и май, на июнь патент не делали, так как примерно понимали, что в лимиты не уложимся. В июне был УСН (НДС тоже, но у нас льгота общепит), сдали декларацию по НДС раздел 7 за 2 квартал с указанием выручки только за тот период, когда был УСН, то есть за июнь. Пришло требование от ФНС, что была занижена выручка, налоговая взяла по ОФД весь 2 квартал, когда и был патент, и не было его. Подскажите, выручка в разделе 7 декларации по НДС заполняется за весь квартал или только за период УСН?

Добрый день! Во 2 кв 2026 налогоплательщик на УСН без НДС выписывал счета-фактуры с НДС и предоставил Декларацию по НДС за полугодие. Вопрос- нужно ли ее предоставлять за 9 месяцев, СФ с НДС не выписывались?

Добрый день , подскажите , ответ на сл. вопрос

В 2025 году был выписан УПЛ на отгрузку товара , реализация с НДС

В октябре 2026 года , выяснилось , что товар в 2025 году не был фактически отгружен и УПД выписана ошибочно


В части НДС , при исправлении ошибки , должны формироваться доп листы к декларации по НДС за 3 квартал 2026 года ?

Доброго дня! Физлицо открыло рс в Грузии и получает на него оплаты от иностранных юридических лиц. Физлицо при этом ИП в РФ, является налоговым резидентом в 26г. Каков порядок декларирования и налогообложения данных доходов, получаемых не в РФ?

Добрый день. С НДС столкнулись в этом году. ИП в первом квартале взяло в лизинг автобус и совершил авансовый платеж. В декларации мы эту счет фактуру к возмещению указали. В дальнейшем к нам пришло требование что мы должны ее не только к возмещению с с нашей стороны указать, но и к восстановлению покупателя то есть нашего лизингодателя. В каком разделе и как это указать. Заранее спасибо за ответ.

Здравствуйте.

За прошедший квартал было продано 5 земельных участков .При заполнении раздела 7 нужно ли указывать ,например , пять кодов по продаже земельных участков и разные суммы по продажам?или указать код 1010806 и общую сумму по всем договорам по продаже земли?

Подскажите , пожалуйста , по заполнению, организации общественного питания - код операции 1011214:

1. графы 3 "Стоимость приобретенных товаров (работ, услуг) не облагаемых налогом " - в данной графе надо заполнять стоимость товаров , работ , услуг - приобретенных без НДС или стоимость товаров, работ , услуг , используемых в деятельности , не подлежащей обложению НДС (и если товар приобретен с НДС указать стоимость без или с НДС) ?

2. графа "4" Сумма налога по приобретенным товарам (работам, услугам) не подлежащая вычету - в данной графе на сколько понимаю сумму НДС указываем учтенную в стоимости товара, работ , услуг - используемого в деятельности не подлежащей (освобожденной ) от НДС ?

ООО на УСН, общепит.

В 1с оформляю реализацию документом Отчет о розничных продажах. В отчете списываем напитки (счет 41.01) и готовую продукцию (сч. 43). Готовая продукция формируется документом Выпуск продукции. Если смотреть Движение документа (по кнопке Дб/Кт) оба этих документа формируют Раздельный учет НДС.

При Формировании записей раздела 7 декларации заполняются данные только из Отчета о розничных продажах. Т.е. стоимость и НДС материала (сч 10.01), который использовался для приготовления блюд (сч 43) Отчетом о розничных продажах формирует Раздельный учет НДС с пустыми значениями и, соответственно не заполняется в декларацию.

Поэтому заполнение Формировании записей раздела 7 декларации корректирую вручную. Складываю стоимость товара без НДС и НДС по купленным товарам из Отчета о розничных продажах и Выпуска продукции (данные беру на закладки Раздельный учет НДС в Движении документа).

Раздел 7 графа 2 заполняется по результатам реализации квартала (с 01.07.2026 по 30.09.2026), а в графы 3 и 4 вношу те поступления, которые использовались в реализации (может быть использована та продукция, которая поступила, например, в июне). Т.е. вношу данные не по всему поступлению за данный квартал, а только в той части, которая была реализована.

Подскажите, пожалуйста, верен ли такой подход по заполнению декларации и возможно ли упростить (или автоматизировать) заполнение раздела 7 декларации?

Добрый день, ООО реализует шмелей на экспорт.Какой код указать в декларации по НДС раздел 4 строка 010?

Здравствуйте.

ООО на УСН 15%. Добровольно заключило договор с клиентом, который работает с НДС. Во втором квартале был аванс от покупателя, была выставлена авансовая с/ф, оплачен налог в бюджет, аванс был включен в раздел 12 декларации. В третьем квартале была произведена отгрузка. Продажа так же попадает в 12 раздел декларации (сумма продажи больше чем была сумма аванса). Но так как ранее был оплачен налог с аванса, сейчас нужно доплатить только остаток с суммы продажи, превышающей сумму аванса.

Вопрос: как правильно отразить авансовую с/ф, выставленную во втором квартале в декларации за 3 квартал (в каком разделе?), чтобы корректно рассчитался налог и налоговая приняла отчет?

Добрый день

Подскажите , пожалуйста , какой код операции , отражать в разделе 7 Декларации по НДС , при совершении следующей хоз операции :

Передача медицинского оборудования на нужды уставной деятельности государственного бюджетного медицинского учреждения , в рамках договора добровольного благотворительного пожертвования (т.е. безвозмездно)

Вступили в наследство и продали через 2 года дом за 500 тыс. ,участок за 400 тыс. итого 900 тыс.,подали декларацию насчитали налог 117 тыс. Правильно ли насчитан налог ведь сделка до 1000 000,можно ли скорректировать декларацию, сделать нулевой??