Как отражать авансы в декларации по НДС

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли принять в расходы акт на оказание услуг перевозки с 1 сентября 2026 года, если Транспортная накладная, на основании которой он составлен на бумажном носителе, а не электронная?

ИП прекратил деятельность до окончания налогового периода, в третьем квартале. Необходимо сдать декларацию НДС, какой код отчетного периода нужно поставить в декларации? Декларацию НДС с кодом 23 (третий квартал) налоговая не приняла, так как налоговый период еще не наступил.

Добрый день. Юрлицо с 2026 года является плательщиком НДС, но ошибочно декларацию за первый квартал сдали как НЕ плательщик. При этом сумма начисленного НДС указана верная и уплачена в бюджет. Как исправить ситуацию.

Добрый день! Во исполнение решения суда о взыскании дебиторской задолженности должника служба судебных приставов предлагает нам (компании – кредитору) забрать  часть арестованного приставами имущества должника (погасив тем самым часть долга).

Прошу проконсультировать по поводу корректного отражения данной операции в БУ и НУ. Достаточно ли акта от приставов с указанной в ней ценой для оприходования в учете материальных ценностей? Обязан ли должник выставить нам счет-фактуру и что делать с предполагаемой суммой НДС, если счет-фактуру мы не получим. (скорее всего никаких документов кроме постановления ССП не будет, так как фирма-должник фактически брошена).

Возникает ли для целей налога на прибыль доход и в какой момент?

Здравствуйте!
Забыли провести реализации во 2м квартале. Первичную декларацию НДС уже сдали. Сейчас открыли 2й квартал - провели реализации (как бы задним числом) - закрыли повторно квартал. Теперь формирую Уточненную Декларацию по НДС. Но реализации автоматически попадают в саму Книгу продаж. Надо, что бы они попали в доп.лист, а книга продаж осталась без изменений. Я сделала ручную корректировку в самом документе Счет-фактура -в регистре "НДС Продажи" в графе "запись доп. листа" установила "Да", и в графе "Корректируемый период" поставила дату (май). После чего реализации появились в доп. листе, но в основной Книге Продаж всё равно остались. Как быть в такой ситуации?

Здравствуйте! ООО на УСН не плательщик НДС получала с 23 года сф с авансов от поставщика, акт сверки с данной компанией не идет. Нам убрать все эти сф с аванса с прихода (услуги были)?

Добрый день, ООО на Упрощенной системе налогообложения. По ошибке были сданы декларации по НДС за 2 года. По этой причине налоговая перевела компанию на ОСНО.

На каком основании ИФНС могла это сделать? Можно ли как-то оспорить перевод на ОСНО?

Здравствуйте!

ИП работает в сфере общепита. Система налогообложения УСН с НДС.

С 1 апреля организациям в общепите положена льгота по НДС. Соответственно, ИП не будет уплачивать НДС, но при этом декларацию по НДС все равно нужно сдавать. Можно ли в таком случае направить декларацию на бумаге?

Добрый день. Подскажите пожалуйста - ООО будет сдавать 27 июля декларацию по НДС за 2 квартал 2026 .
Сейчас обнаружены ошибки в нумерации счетов-фактур в 1 квартале, нужно подать корректировочную декларацию НДС за 1 квартал 2026, с исправленными номерами счетов-фактур.
В какой последовательности нужно сдать отчеты - сначала корректировку за 1 квартал 2026, дождаться приема от налоговой и только после этого подавать декларацию за 2 квартал, или можно обе декларации одновременно отправить?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким образом можно сдать налоговую декларацию по НДС если ИП ликвидирован 13.07. и электронная подпись отозвана

Добрый день!

Организация на УСН, является плательщиком НДС 5%. Отчёты Яндекс Маркет (работаем по FBY) загрузила в 1С Бухгалтерия. Загрузились правильно, отгрузка без перехода права собственности и реализация отгруженных товаров. Также загрузились возвраты ранее реализованных и отгруженных товаров. Но возникла вот такая ошибка

База НДС по регистру "НДС продажи" и Сумма НДС по регистру "НДС продажи" - из документов "Отгрузка без перехода права собственности" и "Возврат отгруженных товаров", а по данным БУ - из "Реализации отгруженных товаров"

Вебинар Елены Шедис по ведению учёта на Яндекс Маркет посмотрела и так понимаю, что НДС в книгу продаж и в декларацию должен попасть с сумм отгрузки без перехода права собственности за минусом возвратов отгруженных товаров. Подскажите, как исправить

Здравствуйте.

Клиент торгует на Вайлберисе и находится на УСН (доходы) и платит 5%НДС. У него прошли 5 продаж с юридичесим лицам. Но были сформированы УПД со статусом 2. Надо ли переделывать эти УПД на статус 1 и включать в отчет по НДС?