чеки коррекции
добрый день. подскажите в поле чека коррекции значение реквизита "дата совершения корректируемого расчета" тег 1178, это дата акта, а что в акте таком писать (описать причину и дату когда не был сформирован чек?)в произвольной форме? на каждый непробитый чек нужен акт или один на все операции которые корректируем?
Эта и еще 5 250 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Здравствуйте.
Вы не указали какой ФФД на кассе (1.05, 1.1 или 1.2) и зачем вы делаете чеки коррекции (исправление ошибки или расчет без применения ККТ).
«Дата документа основания для коррекции» (тег 1178) заполняется:
- ФФД 1.1 и 1.2 указывается дата расчета, в отношении которого формируется чек коррекции,
- ФФД 1.05 – дата документа, являющаяся основанием для коррекции.
В ФФД 1.05 для исправления ошибки чек коррекции не используется. При необходимости корректировки информации, отраженной в чеке с признаком расчета «приход», необходимо сформировать чек с признаком расчета «возврат прихода» и правильный кассовый чек с признаком расчета «приход», указав в чеках фискальный признак некорректного чека (тег 1192).
Чеки коррекции формируются если:
- расчет произведен без применения контрольно-кассовой техники (на всех ФФД);
- допущена ошибка в чеке при применении ККТ с ФФД 1.1 или 1.2.
Законодательством о применении ККТ не предусмотрено обязательное наличие какого-либо документа (объяснительная записка, акт, справка и т.д.) сотрудника, ответственного за ведение кассовых операций, для формирования чека коррекции при условии наличия возможности идентифицировать товарные позиции, их стоимость и количество.
В кассовом чеке коррекции каждая корректируемая сумма расчета должна отражаться отдельной строкой. Указать в чеке коррекции только общую сумму корректируемых расчетов недостаточно, так как это не позволяет идентифицировать конкретный расчет.
Чек коррекции, сформированный самостоятельно и с отражением всей необходимой и корректной информации, является достаточным основанием для освобождения от административной ответственности за не соблюдение законодательства о применении ККТ.
Оформлять чек коррекции следует отдельно по каждой операции, совершенной без применения ККТ, либо данные о которой не были переданы ОФД (Письмо ФНС России от 07.12.2017 № ЕД-4-20/24899). Сделать один чек коррекции на общую сумму непроведенных операций разрешено только в случае массового технического сбоя в работе ККТ (Письмо ФНС России от 20.12.2017 № ЕД-4-20/25867).
спасибо!
ФФД 1.05 у меня, чеки были не пробиты, поэтому требуется пробить и внести исправления в отчетность
Если в чеке коррекции прихода на вашей ККТ можно сформировать тег 1059 Предмет расчета (наименование, количество, цена) и в этом случае в теге 1178 укажите дату, когда должен был но не сформирован чек, то пояснений в ФНС не надо, т.к. чек коррекции передаст в ФНС всю нужную информацию.
Если на вашей ККТ такие чеки коррекции оформить не получается (вводится только сумма с общим наименованием), то надо отправить пояснения в ФНС с расшифровкой: когда и за какие товары/услуги/работы были не оформлены чеки.
Если чеки не оформлены за некоторый период, то чеки коррекции можно объединить на непробитую выручку за день.
пример пояснения можете описать? что там должно быть отражено
у меня период с января 24 года, соответственно я корректирую все до момента обнаружения проблемы. в пояснении пишу период с января по июль, или в каждом месяце указываю дни?
в пояснении пишу период с января по июль, или в каждом месяце указываю дни?
Пояснения лучше делать к каждому чеку коррекции.
Какая у вас модель ККТ? Может и не надо делать пояснения, а все данные отобразить в чеках.
атол 25ф
Так как у вас фискальный регистратор (тип ККТ), то чеки оформляете в торговой программе. Как пробивать чеки коррекции уточняйте в техподдержки вашей программы.
Но в любом случае можете оформить чеки, в том числе и чеки коррекции, в программе Атола - Тест драйвера ККТ 10.10... Не очень удобно, т.к. чеки оформляются полностью в ручном режиме, но возможно.
Скачать ее можно из Центра загрузок Атола.
Запустите драйвер, установите соединение с ККТ и зайдите в раздел “Чек”. Заполните данные в следующем порядке:
В поле “Тип чека” укажите “7- Чек коррекции прихода”
В блоке “Основание коррекции” укажите следующие данные:
“Тип коррекции” – “Самостоятельно”;
“Дата совершение корректируемого расчета” – укажите дату за которую пробиваете чек коррекции (когда должны были пробить чек);
Номер предписания НО – “0”.
Нажмите “Открыть чек”.
Заполните следующие поля:
“Предмет расчета” – “Укажите название товара”;
Укажите количество и цену;
Выберите признак “Товар” или “Услуга” в зависимости от того, за что Вы пробиваете коррекцию;
Выберите ставку НДС или же наоборот – выберите “Без НДС”;
Укажите способ расчета “Полный расчет”;
Укажите единицу измерения как “0 – Штуки или единицы”;
Нажмите “Регистрация”
Если товаров в чеке несколько, то повторите шаги с Предмет расчета по Регистрация.
В полях “Итог чека” и “Оплата” укажите сумму выручки;
Выберите тип оплаты "Безналичными";
Нажмите “Закрыть чек”.
Проверьте сформированный бумажный чек.
то есть акта - пояснения не требуется? чеки коррекции пробила)
в чеках коррекции не отражен товар
чеках коррекции не отражен товар
Если не отражен, то пояснения с отражением наименования, цены и количества товаров нужны.