Здравствуйте. Была выездная проверка со стороны ИФНС. Доначислили нам ндс. Мы его оплатили.
Дт68.90 кт 51
Сейчас у меня эта сумма зависла на 68.90.
Как можно убрать эту сумму?
Работаю в 1с 8.3 бухгалтерия

Question

Здравствуйте. Была выездная проверка со стороны ИФНС. Доначислили нам ндс. Мы его оплатили.

Дт68.90 кт 51

Сейчас у меня эта сумма зависла на 68.90.

Как можно убрать эту сумму?

Работаю в 1с 8.3 бухгалтерия

Accepted Answer

Здравствуйте.

1. Доначислен НДС. Операция, введенная вручную.

- в колонке Дебет выберите счет 91.02 "Прочие расходы" и аналитику к нему (статью прочих доходов и расходов с видом "Налоги и сборы" и установленным флажком "Принимается к налоговому учету");

- в колонке Кредит выберите счет учета задолженности по НДС 68.02 "Налог на добавленную стоимость", укажите аналитику к нему (субконто "Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)");

- в колонках Сумма и Сумма НУ Дт укажите сумму НДС, по которой отказано в вычете;

-колонка Сумма НУ Кт не заполняется.

2. Учтен на ЕНС доначисленный НДС. Документ Корректировка ЕНС с видом операции "Начисление налога" (раздел Операции – Корректировки ЕНС).

Заполните поля документа Корректировка ЕНС отдельно для каждой суммы доначисленного налога:

- в поле от укажите дату доначисления налога;

- в поле Вид операции выберите "Начисление налога";

- в поле Сумма укажите сумму доначисленного налога (в соответствии с данными личного кабинета налогоплательщика в ФНС России);

- в поле Налог выберите вид доначисленного налога;

- в поле Счет налога проверьте автоматически выбранный счет учета налога;

- в поле Вид платежа в бюджет выберите "Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)";

- в поле Уровень бюджета выберите бюджет, в который доначислен налог;

- в соответствующих полях укажите основание для доначисления налога и комментарий к операции;

- кнопка Провести и закрыть.

Енс

Эта и еще ответов от экспертов на различные темы доступны по подписке