Мастер расчета УСН
Использую 1с
Почему мастер расчета УСН налог к уменьшению признает странные суммы? 242,69 и 685,64.
Эта и еще 5 508 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Здравствуйте.
У вас не попадают страховые взносы за сотрудников.
С версии 3.0.150 для уменьшения УСН необходим зачет ЕНП в счет уплаты страховых взносов по единому тарифу. Для этого заполните документ «Сведения об уплате налогов на едином налоговом счете» (раздел Операции - ЕНП). Автоматически формируется данный документ при интеграции с ЛК ФНС. После этого необходимо провести операцию Закрытие месяца.
признает странные суммы?
Посмотрите по выписке по уплатам ЕНП ни где не стоит сч. 69.11? Если есть такие, то исправьте на 68.90 и перепроведите период.
Проверьте еще раз Помощник по УСН. Страховые взносы появились? Ошибка с непонятными суммами исчезла?
СТраховые все ввел. Счет 69.11 нигде не стоит. Ошибка с суммами не исчезла. Открыл оборотку.
В справке из закрытия месяца вот такие суммы по больничному.
Это не ошибка. Это оплата 3 дней больничного (пп. 2 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ).
Сумма, которая уменьшает налог, рассчитывается исходя из процента выплаты зарплаты, который определяется как отношение выплаченных сумм к начисленным за месяц суммам по каждому сотруднику, которому было выплачено пособие по временной нетрудоспособности. Расчет производится при выполнении обработки "Закрытие месяца" регламентной операцией "Расчет расходов, уменьшающих налог УСН". (по данным с сайта 1с-ИТС).
А насколько верный расчет? Почему выплата по одному и тому же сотруднику разбита на 2 части? ВОт как в 1с выглядит начисление з/п по сотруднику.
А насколько верный расчет?
Не верный.
У вас сбилась хронология документов.
Вот здесь аванс, а учитывается ЗП
Как исправить? Снимите провдение со всех документов по ЗП (начисление - платежная ведомость - выплата) начиная с Начисления аванса за март. Перезаполните аванс за март. Проверьте что ушла сумма начисленной ЗП. Сохраните. Перезаполните платежную ведомость. Проверьте. Сохраните. Проведите выплату. И так далее с каждой выплатой.
Перепроведите период. Посмотрите расходы, уменьшающие УСН.