Сергей

Мастер расчета УСН

Использую 1с
Почему мастер расчета УСН налог к уменьшению признает странные суммы? 242,69 и 685,64.

Скриншот 25-04-2024 134747.jpg

Скриншот 25-04-2024 134953.jpg
Скриншот 25-04-2024 135030.jpg

  • Оксана Сутормина

    Здравствуйте.

    У вас не попадают страховые взносы за сотрудников.

    С версии 3.0.150 для уменьшения УСН необходим зачет ЕНП в счет уплаты страховых взносов по единому тарифу. Для этого заполните документ «Сведения об уплате налогов на едином налоговом счете» (раздел Операции - ЕНП). Автоматически формируется данный документ при интеграции с ЛК ФНС. После этого необходимо провести операцию Закрытие месяца.

    признает странные суммы?

    Посмотрите по выписке по уплатам ЕНП ни где не стоит сч. 69.11? Если есть такие, то исправьте на 68.90 и перепроведите период.

    Проверьте еще раз Помощник по УСН. Страховые взносы появились? Ошибка с непонятными суммами исчезла?

    • Сергей Б

      СТраховые все ввел. Счет 69.11 нигде не стоит. Ошибка с суммами не исчезла. Открыл оборотку.

      Скриншот 25-04-2024 144318.jpg

      В справке из закрытия месяца вот такие суммы по больничному.

      Скриншот 25-04-2024 144537.jpg

      • Оксана Сутормина

        Ошибка с суммами не исчезла

        Это не ошибка. Это оплата 3 дней больничного (пп. 2 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ).

        Сумма, которая уменьшает налог, рассчитывается исходя из процента выплаты зарплаты, который определяется как отношение выплаченных сумм к начисленным за месяц суммам по каждому сотруднику, которому было выплачено пособие по временной нетрудоспособности. Расчет производится при выполнении обработки "Закрытие месяца" регламентной операцией "Расчет расходов, уменьшающих налог УСН". (по данным с сайта 1с-ИТС).

        • Сергей Б

          А насколько верный расчет? Почему выплата по одному и тому же сотруднику разбита на 2 части? ВОт как в 1с выглядит начисление з/п по сотруднику.

          Скриншот 25-04-2024 153709.jpg
          Скриншот 25-04-2024 153759.jpg
  • Оксана Сутормина

    А насколько верный расчет?

    Не верный.

    У вас сбилась хронология документов.

    Вот здесь аванс, а учитывается ЗП

    image.png

    Как исправить? Снимите провдение со всех документов по ЗП (начисление - платежная ведомость - выплата) начиная с Начисления аванса за март. Перезаполните аванс за март. Проверьте что ушла сумма начисленной ЗП. Сохраните. Перезаполните платежную ведомость. Проверьте. Сохраните. Проведите выплату. И так далее с каждой выплатой.

    Перепроведите период. Посмотрите расходы, уменьшающие УСН.

Этот и еще ответов от экспертов на различные темы доступны по 

Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:

20+
Задать свой вопрос ⚡ Отвечаем за 1-3 часа